QP-74-001 内外部沟通控制程序.DOC

内外部沟通控制程序

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:

QP-74-001

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4

一、目的：

确定质量、环境、有害物质过程管理体系内外部沟通等予以规定，以便对质量、环境、有害物质过程管理体系的落实和实现。

二、适用范围：

适用于公司整个运行过程中质量/环境/HSF方针与目标的管理与实现，内外部沟通等活动

三、定义：

内部沟通：公司内部所进行的月/季/年会及早会，定期管理审查，临时审查会议、内部体

系审核用联络单、电话、邮件、微信等方式进行的沟通联络。

外部沟通：与顾客、供应商、审查机构等外协单位进行的视讯、电话、邮件、微信、文件

等方式沟通联络

四、权责区分：

1、总经理:负责质量/环境/HSF方针和公司级质量/环境/HSF目标、指标的批准和客户需求会议裁示必要时委派管理代表内部会议裁示

2、质量/环境/环保管理者代表:负责质量/环境/HSF方针、公司级质量/环境/HSF目标、指标的拟订及组织临时和定期评审，及外部质量、环境、环保法律法规相关方沟通

3、市场部/工程：负责客户端信息传递沟通（主要是订单、品质要求、环保要求、客户接待等）

4、各部门:依本部门的权责区分进行职层沟通、内外部沟通。

五、内容：

1.品质体系内外沟通主要相关项目:

权责部门

作业流程

沟通内容

主要沟通对象

相关标准

流程

工程/市场部

内外部

2

新产品/新客户导入

工程/市场部主导：

新产品/新客户导入作业，和客户

端达成协议，满足顾客要求，具体依

新产品/新客户导入作业程序执行及产出相关

记录。

客户、

厂内相

关部门

新产品/新客

户导入作业

程序

市场部

内外部

3

报价

市场部主导：

新产品报价及既有产品调价，和客户

端达成协议，满足顾客规定要求，具体依

报价相关要求执行及产出相关记录

客户、厂内相关部门

无

生管/市场部

内外部

4

订单合同评审

市场部/生管主导：

1.产品和服务相关信息

2.订单合同处理及其变更

3.应急措施要求

具体依合同评审控制程序执行及产出相关记录

客户、

厂内相关部门

合同评审控制程序

采购

内外部

5

物品采购

采购主导：

外部供方提供的产品符合公司、客户、法律法规要求

定期评价,监管供应商

必要时进行对采购品的验证

同供应商沟通时应确保规定要求是充分的

具体依采购作业控制程序及供应商评核作业标准、**检验控制程序执行及产出相关记录

供应商

品质部

物流

采购作业控

制程序

供应商评核

作业标准

**检验控制程序

丝印/冲压/分条

内外部

6

生产管制

丝印/冲压主导:

获得规定产品和服务特性的PQC,WGS,WPS

在适当阶段执行自检和品检监视,确保产品

和服务满足客户需求

基础设施和过程环境需得到适宜控制

实施不合格品管制及产品放行机制

适当进行标识识别,以利于可追溯性

具体依过程运作控制程序、生产设备控制程

序、**检验控制程序、不合格输出控制程序

执行及产出相关记录

客户

工程

品质部

物流

过程运作控制程序

生产设备控制程序

**检验控制程序

不合格输出控制程序

物流

内外部

7

交货

核对客户订单及相关特殊需求包装、贮存、交货确保输出的防护及产品符合要求

客户

品质部

财产管理控制程序

市场部

品质部

内外部

8

客户服务

客户端满意度调查

客户抱怨服务

客户

厂内相关部门

客户满意度控制程序

客户投诉处理标准

2．外部环境沟通：

2.1公司通过外来文件同政府部门直接联系,订阅公开出版物或网络等其他传媒方式与相关方沟通,环境管理代表主要负责有关信息索取,分析,并确定重大环境因素进行内外部沟通.

2.2依据外部发布环境信息及法规变更之信息,摘录相关项转成内部文件于相关部门执行.

六、参考资料：

1.新产品/新客户导入控制程序(QP-81-001)

2.内部审核控制程序(QP-92-001)

3．合同评审控制程序(QP-82-001)

4．采购作业控制程序(QP-84-001)

5．供应商评核作业标准(QW-84-001)

6．**检验控制程序(QP-86-001/002/003)

7．过程运作控制程序(QP-85-001)

8．生产设备控制程序(QP-85-002)

9．不合格输出控制程序(QP-87-001)

10．财产管理控制程序(QP-85-004)

11．客户满意度控制程序(QP-91-002)

12．客户投诉处理标准(QW-91-001)

13.管理评审控制程序(QP-93-001)

七、记录：

项次

表单名称

表单编号

1

联络单

ZY-C-020