QES-03环境因素识别与重要程度控制程序.doc

QES程序文件文件号：********-E-QP-4.3.1-2018

标题：

环境因素识别与重要程度控制程序

版本号/修订次：2018版/0

共3页第1页

实施日期：2018年01月01日

1目的

最大限度的识别出本公司在活动、产品或服务中能够控制以及可能期望对其施加影响的环境因素，评价重要环境因素并及时更新，确保环境因素得到有效控制。

2范围

本程序适用于本公司活动、产品或服务中环境因素的识别、评价和更新等的控制。

3职责

3.1办公室负责环境因素的识别、评价、污染控制的策划及实施。

3.2各部门负责各自部门环境因素进行识别、评价、污染控制的策划及实施。

4程序

4.1总则

4.1.1执行本程序时应体现对环境因素识别、评价、污染控制的要求，达到预防和控制效果，为应急准备和响应提供科学依据。

4.1.2为确保环境因素识别、评价的正确性，使污染得到控制，当生产和配送服务过程中凡涉及到原辅材料、零配件、化学品、油料、机械设备等，在采购、生产、运输、装卸、使用等一系列活动中，对可能出现的环境因素，应进行识别与评价，并依此调整相关的环境目标及管理方案，采取相应的控制措施。

4.2环境因素的识别

4.2.1识别环境因素应收集以下基础信息：

a)相关法律、法规、标准；

b)消耗材料的种类、规格、数量；

c)生产和配送服务过程的环境活动及其方法和措施。

4.2.2环境因素识别的方法有：

a)过程分析法：办公室按照生产和配送服务周期、节能降耗等要求，结合生产和配送服务过程，各部门对各自部门的各项活动和过程进行现场分析，编制《公司环境因素识别与评价一览表》；

b)问卷调查法：通过发放并编制《公司环境因素识别与评价一览表》，掌握和确定环境因素。

4.2.3环境因素识别的范围

环境因素识别范围包括公司开发的产品、生产和配送服务活动、办公及后勤活动、管理活动、服务活动，及其过程中可施加影响的活动。具体分以下几方面进行识别：

原辅料、零配件、化学品、油料以及其他材料的采购、生产、配送、运输、装卸、贮存、使用

QES程序文件文件号：********-E-QP-4.3.1-2018

标题：

环境因素识别与重要程度控制程序

版本号/修订次：2018版/0

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实施日期：2018年01月01日

及回收等全过程；

b)设备设施的采购、运输、装卸、安装、拆卸、使用、维修、保养等一系列活动；

c)运输工具的使用过程；

d)产品生产和配送服务全过程；

e)日常办公及后勤生活管理活动。

4.2.4环境因素识别应考虑的因素

针对上述活动、产品和服务，在识别环境因素时，应着重按以下规定的三种状态、三种时态、八个方面，确定环境因素等级：

a)三种状态分为正常、异常、紧急三种。

b)三种时态分为过去、现在、将来三种。

c)八个方面分为向大气的排放、向水体排放、向土地排放、原材料和自然资源的使用、能源使用、能量释放、废物管理、社区性问题等八个方面。

4.3环境因素的评价

4.3.1环境因素的评价由办公室负责，各相关职能部门负责本部门范围内环境因素的评价。

4.3.2环境因素评价时，应根据《公司环境因素识别与评价一览表》，并结合化学品和其它危险品等的贮存、使用情况，进行综合评价。

4.3.3环境因素的评价，还应根据环境因素影响的规模、严重程度、持续时间长短、影响发生的频率、相关法律、法规和相关要求等因素进行。

4.3.4环境因素的评价可分为是非判断法和打分法二种方法进行。

4.3.4.1是非判断法是针对环境影响因素，进行直观分析的一种方法，通常的重要环境因素主要有:

——违反国家环境保护法律、法规、违章的行为，违反环境保护，市容市貌的行为，违反上级行政主管部门和本公司有关规定的行为；

——能耗超标；

——固体废弃物可回收利用而无采取相应措施；

——相关方抱怨或投诉；

——紧急状态下有严重影响环境的因素。

4.3.4.2打分法是根据环境影响因素来进行综合评价的一种方法，以确定环境因素等级。各影响因素的加权系数为：

——影响频次：即判断活动、产品和服务造成的环境影响的频率和次数，以A表示。

影响频次

每天

每星期

每月

每季度

每年

评判值A=

5

4

3

2

1

——影响程度：即判断活动、产品和服务造成的环境影响的严重程度或后果，凡是影响频率严重的，可被定为重要环境因素，以B表示。

影响程度

严重

重大

较大

一般

轻微

评判值B=

5

4

3

2

1

——影响规模：即判断活动、产品和服务造成的环境影响的规模和范围是否超出社区，周围邻居、场界内，凡是造成较大范围环境影响，且后果严重可被定为重要环境因素，