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供应商管理程序

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采购部

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供应商管理程序

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修订人

审核人

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1

首版发行

A0

6

1.0目的

对所有向本公司提供产品或服务的供应商分类管理，定期评鉴调查评估，确保所提供产品或服务可以满足我司及客户的需求。

2.0范围

适用于本公司对所有原材料，辅助材料，包装材料，生产设备，模具，量具仪器，产品外发加工或服务的供应商。

3.0定义

3.1原材料：指生产中直接形成产品，对产品质量有直接影响的物料。

3.2辅助材料：指不直接形成产品，但对产品质量有间接影响的物料。

3.3供应商：为本公司提供产品或服务的厂家。

3.3.1制造类：指有生产经营场所，生产设备，检测设备齐全，有一线生产员工人数达10

人以上。

3.3.2贸易类：指无生产场所，只销售产品或提供服务的供应商，含门店类。

4.0权责

4.1采购部：

4.1.1负责新供应商开发以及供应商资料收集。

4.1.2负责组织对新供应商的首次及年度评鉴。

4.1.3负责供应商交期/价格/服务评估与监督。

4.1.4负责所有合格供应商协议签署以及建立合格供应商名录。

4.2品质部：

4.2.1参与新供应商的评鉴，负责供应商来料的品质控制能力辅导及监督。

4.2.2根据供应商品质和合作情况，对合格供应商进行日常及年度评鉴与监督。

4.3研发部：

4.3.1参与对关键物料新供应商的技术能力，设备能力评估。

4.3.2负责对新物料的样品承认及样品测试

4.4工程部

负责对样品的再次测试

5.0作业内容

5.1供应商开发及送样试用

5.1.1新供应商资料收集：采购部根据物料需求及公司外协等情况，通过电话，网络，展会

等方式寻找新供应商，对有意向合作的供应商了解其基本情况是否满足公司的需求，如价格，税票，结算账期等，OK则要求供应商提供公司的三证资料，若是客户指定的供应商，需提供客户证明文件。

5.1.2供应商基本信息情况满足公司要求后，采购可提供实物样板或是图纸给供应商制作样品,样品回厂后，由采购部填写《样品测试送检单》连同样品交研发部审批意见及填写测试项目，由研发进行第一次测试，第一次测试通过后的样品再交由工程部进行第二次测试。

5.2.新供应商评鉴与选定：

5.2.1贸易类：采购部发出《供应商评鉴调查表（贸易类）》，以电子档形式发给贸易商按内容填写完后回传，然后由采购部组织相关部门会签，并呈常务副总批准。此类供应商重点评鉴资质和后期交货业绩，可不进行实地评鉴，如品牌代理商应出具代理证明。

5.2.2.制造类：采购部发出《供应商评鉴调查表（制造类）》，以电子档形式发给制造商，

通知供应商按内容先进行自评，然后组织品质部，研发部（视情况需求）或公司领导到供应商生产场所进行首次评鉴，将审核记录于评鉴表内进行会签，并呈常务副总批准。

5.3合格供应商名录登录条件：

A.《供应商评鉴调查表（贸易类/制造类）》评鉴合格，并获批准。

B.连续供货三批质量无异常。

C.客户指定供应商。

5.4不合格供应商汰换条件：

A.发生重大质量异常，给公司带来严重损失。

B.连续两个季度评级被评为D级，且限期改善不明显或无效。

C.公司领导批示需要汰换。

被汰换的供应商，直接从合格供应商名录删除，并在附表做记录，注明汰换原因。

5.5供应商评级管理

5.5.1月度交货业绩管理：

5.5.1.1供应商交货批合格率=当月检验合格批次/当月检验总批次*100%。由品质部提供

检验明细表，采购部汇总将结果记录于《供应商交货业绩记录表》。当月度目标值低于95%的，品质部对未达成目标的供应商发出《纠正与预防措施报告》，由供应商分析原因。

5.5.1.2供应商交付达成率=当月准点交付批次/当月交付总批次*100%。由采购部将结果记录于《供应商交货业绩记录表》。当月度目标值低于95%时，采购部对未达成目标的供应商发出《纠正与预防