ISO审核计划模版说明.doc

文件名称：

审核计划

文件编号：

MSF11-11

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版本：2015版

发布/修订日期：2018-12-12实施日期：2018-12-15第PAGE1页共NUMPAGES2页

审核计划

客户名称：XXX科技股份有限公司

审核类型

?一阶段?初次认证二阶段?再认证■监督2?证书变更?其他:

注：结合审核请在相应类型后添加认证领域代码

审核目的

r一阶段：评价客户基本情况和管理体系策划，确定第二阶段审核的可行性和重点；

r初次认证：评价客户管理体系的实施情况，包括有效性，以确定是否推荐认证；

■监督：评价客户管理体系的持续符合性和有效性，以确定是否推荐保持认证；

r再认证：确认客户管理体系作为一个整体的持续符合性和有效性，以及与认证范围的持续相关性和适宜性，以确定是否推荐再认证；

r证书变更：（由审核组长根据具体情况填写）

r其他：

审

核

范

围

涉及的场所及地址：xxxxxxxxxxxxxxxxxx

涉及的产品/服务/活动：3D打印机的研发、生产和销售服务

涉及的时期：自2018年05月至本次现场审核结束日

审

核

准

则

■GB/T19001-2016/ISO9001:2015?GB/T50430-

?GB/T24001-/ISO14001:

?GB/T28001-/OHASA18001：?GB/T-/ISO45001:

?GB/T22000-/ISO22000:及相关专项技术要求：

?GB/T27341-；GB14881-和HACCP认证补充要求1.0；

其他技术规范：?CAC/RCP1-1969,Rev.4(2003)；

?GB/T27342-?GB12693-?GB23790-

?GB/T22080-/ISO27001:)?ISMS适用性声明(版本：)

■客户管理体系文件■适用法律法规

?客户特殊要求其他：

班次和班次时间

一班08:00-12:00、13:00-17:00

审核日期：2019.05.09

专业代码

19.02.00

姓名

组内身份

组别

资格/注册编号

CQC编号

田昊Z

刘培云Z

组长

组员/专审

A

B

LA/2017-N1QMS-1088542

LA/2017-N1QMS-206182/19.02.00

CQC09842

CQC20081

注1：审核组成员已声明与贵方不存在任何利益关系，且均已承诺将对有关贵方的文件、资料以及在审核过程中所获得的信息保密，未经贵方书面许可，不会向第三方透露。贵方若需了解这些人员的背景情况或对审核组组成有异议，可与我们联系，我们将提供相关信息或调整审核组（若3个工作日内贵方没有提出异议，我们将认为贵方接受该审核组）。

注2：贵方对审核过程中如有申诉、投诉或争议，可与我方联系，也可与CQC总部直接联系（专线电话：010自动传真：010申投诉信箱：sts@）

注3：必要时，审核组长在征得贵方同意后，可调整本计划；

填写说明：

与本项目相关的专业人员应注明专业代码，技术专家还应注明技术职称或职务和单位名称；

组内身份包括：组长、专业审核员、组员、技术专家（T）、实习审核员、见证人员、观察员、翻译，如果一名人员同时具备两个以上身份，请同时注明（审核组长、专业审核员）等等；

资格指审核组成员的，可用代码表示：审核员：A；实习审核员：PA；

结合审核，附表中字母代表：Q-GB/T19001或GB/T50430、E-GB/T24001、S-GB/T28001、IS-GB/T22080、ITS-GB/T24405.1、F-GB/T22000、H-HACCP；

审核组长/日期：田昊2019.04.29审核项目管理人员/日期：冯丽娟2019.04.29

客户代表/日期：

附表：审核活动安排

日期/时间

组别

拟审核的过程或活动及相关的标准条款

涉及的部门/场所

2019.05.09

08:00-08:30

ALL

见面会

相关人员

08:30-10:00

A

管理体系策划建立过程（范围的分析和确定；方针目标管理；组织结构及部门岗位职责权限管理；过程的监控与绩效管理；组织知识管