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内部审核会议记录
QR-QA-001A0
会议主题
内部审核首次会议
时间
2019.04.1209：00~09：30
地点
会议室
出席人员
各部门负责人及ISO内审员
主席
XXX
会议内容
1.内部审核目的与范围介绍
2.审核准则
3.审核方法和程序介绍
4.内审员分组
5.内审时各部门协调说明
6.落实末次会议时间及参加人员
7.审核组长致谢
会议记录
1.内部审核日程安排见《内部审核实施计划》。
2.本次内部审核日期为2019.04.12，各章节审核的准确时间，检查表及其它事项则由审核组长分发。
3.基于本次内审为今年运行ISO管理体系首次实施，内部审核地点集中于会议室进行，并根据需要到各部门抽取证据。
4.内审时若因故无法出席，应以非自行部门负责人的审核员代替之。
5.本次内审采用抽样方式进行，有一定的风险和局限，审核只能观察样本，审核员尽可能做到公正、客观。
6.对质量目标与质量方针及记录重要性抽3～5份。
7.各类标识按使用情况，在现场进行抽查。
8.采用提问、观察、查阅记录、确认等方法。
9.不合格事项：体系ISO标准或合同要求不符，目前作业方式可能造成严重后果。
10.观察事项：虽未构成不合格，但有变为不合格的趋势或可以做得更好。
审核组总负责人致谢，首次会议结束，转入现场审核。
编制：批准：
内部审核会议记录
QR-QA-001A0
会议主题
内部审核末次会议
时间
2019.04.1217：30~18：00
地点
会议室
出席人员
各部门负责人及ISO内审员
主席
XXX
会议内容
1.各审核员报告审核发现
2.确认不符合项
3.填纠正报告
4.落实完成日期
5.审核组长致谢
会议记录
首次内部审核工作已按预定之日程结束。
内审为今年公司运行ISO第三次实施，各内审小组报告审核情况，共发现1个不符合项。
本次审核主要重点放在文件及表格运作的书面审查上，内审方式希望各位同仁能遵此要领。
本次内审采用抽样方式进行，有一定的风险和局限，请大家理解。
针对审核发现的问题点,各部门提出的原因分析及改善方法，管理代表原则上同意，并指示因ISO正式运行尚属初期阶段加之各部门人员工作繁忙，在资料之整理上难免有所遗漏，本次1项不合格须作预防措施，限期于04月17日以前改善完成。
不合格改善追踪及结案工作，则由原内审员负责。
编制：批准：
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