5、ISO内审报告指导培训说明.doc

内部审核报告

审核代号：1901QR-QA-005A0

审核日期

2019.04.12

被审核部门

本公司内部与产品质量有关的所有部门

审核组组成：组长：XXX成员：

被审核部门

管理层

采购部

PMC部

仓储部

生产部

品质部

售后部

研发中心

该部门代表

被审核部门

人力资源中心

营销中心

该部门代表

审核目的：通过内审证实质量体系运行是否正常有效,是否具有可持续性，是否可以迎接第三方监督检查.

审核范围：涉及ISO9001:2015标准中的过程及各职能部门、车间。

审核依据：

1.GB/T19001-2015质量管理标准要求；

2.公司质量管理体系有效文件(质量手册、程序文件及第三级文件)；

3.顾客要求（订单要求）；

4.适用的法律、法规、标准；

实施审核的概述：

公司内审组于2019.04.12进行了为期一天的审核，对本公司的所有涉及质量保证的各相关部门进行现场抽查及采取验证的方式，审核共发现1项一般不符合项，涉及部门生产部，条款为8.5.1，要求责任部门举一反三进行整改。

审核结论：

本公司的质量管理体系文件符合ISO9001-2015标准要求，质量管理体系及其过程活动和有关结果符合标准和质量管理体系文件的要求。

本公司质量体系运行正常有效，运行实施保持了适宜性，文件是充分的，能满足客户的要求.

发出纠正措施通知的情况：

本次内审共发现1个不符合项，且已开出不符合项报告，属一般不符合项；审核组要求各责任部门制订纠正措施，在2019.04.17前完成整改，并向审核组报告整改完成情况；内审员于2019.04.18前完成纠正措施实施情况验证，有关信息提交管理评审。

审核报告分发范围：

本公司领导，管理者代表，接受审核的各部门。

编制：批准：