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不符合项报告
QR-QA-006A0
受审核部门
生产部
部门负责人
XXX
审核员
XXX
审核日期
2019.04.12
不合格事实描述
查生产部包装工序SOP《各机型标贴粘贴位置》（文件编号：JG-WI-PD-BT-001），未要求粘贴地线标，但实际作业有粘贴地线标，作业与标准不一致。
审核员：XXX部门负责人：XXX/2019.04.12
不符合■ISO9001—2015条款号：8.5.1
■质量手册、程序文件或其他规范文件文件名称:《生产过程控制程序》
严重程度□严重不符合项■一般不符合项
原因分析：
包装工序新增粘贴地线标贴，SOP未及时更新，不符合程序文件《生产过程控制程序》中4.3.1项
纠正措施：
SOP及时修订受控发行，召集产线包装人员及负责人现场培训指导；
检查其它生产环节标准文件是否有类似情况存在；
组织部门人员学习8.5.1条款要求及公司文件《生产过程控制程序》，使用部门所有人员更多了解文件的重要性，防止后期问题复发。
预计完成日期：2019年04月17日完成
部门负责人:XXX
纠正措施验证评价
经确认：生产部《各机型标贴粘贴位置》已修订受控发行，并有现场培训教材，已组织培训标准8.5.1条款要求及公司文件《生产过程控制程序》，有培训记录，纠正有效。
审核员：XXX/2019.04.18
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