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福州东阳塑料制品有限公司
物料仓循环盘点
作业指导书
编号
M-W-004
制订部门
产销部生管课
作业指导书
版本
A0
页次
PAGE2/2
福州东阳塑料制品有限公司
物料仓循环盘点
作业指导书
编号
M-W-004
制订部门
产销部生管课
作业指导书
版本
A0
页次
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核
准
审
核
制
定
殷圣银
1.目的
1.1周期性对库存作整理、盘点，以及时发现库存物料之异常.
1.2定期稽核帐物是否相符，及时调整帐存，维护帐物一致。
2.适用范围
适用于本公司生管组物料仓管理部品之循环盘点。
3.定义
循环盘点：设定库存各物料之盘点周期，每隔一个周期就须对该物料作一次盘点，并核对帐存量，对盈亏作原因分析与改善对策的盘点作业。
4.作业程序
流程
权责
重点说明
相关记录/
支持文件
库存物料储位确定
库存物料储位确定
丁墩祥
对库存物料规划其存储区域并制定其储位。
盘点计划及循环码拟定
盘点计划及循环码拟定
丁墩祥
由物料库存标准、进出库频率及物料属性分别确定其盘点周期：
循环盘点计划
循环盘点表制定
循环盘点表制定
丁墩祥
根据物料类别制定盘点表
盘点时段及人员确定
盘点时段及人员确定
配件类：吴国亮
包材类：向盈红
化工类：陈望龙
半成品：郑玉栋
单据复核：12：3013：00
盘点时段：13：0015：00
报表完成：15：0015：30
物料盘点进行
物料盘点进行
同上
盘点人填写实盘量，并记录系统帐存量，计算出盈亏，完成报表。
循环盘点报表
AA盘点报表完成，提供盈亏量对盈亏项作分析调查对盈亏项作系统帐调整盘点相关资料交主管审核盘点相关资料保存归档
A
A
盘点报表完成，提供盈亏量
对盈亏项作分析调查
对盈亏项作系统帐调整
盘点相关资料交主管审核
盘点相关资料保存归档
A
A
盘点后表单处理
盘点后表单处理
配件类：吴国亮
包材类：向盈红
化工类：陈望龙
半成品：郑玉栋
针对有盘盈亏项作原因分析，并填写盘盈亏原因分析调查表，。
对分析调查并纠正后之盈亏项作系统帐调整，并列印出调整单
盘点报表、盘盈亏分析表、调整单等相关资料呈主管审核
循环盘点报表
调整单
统计图表作成
统计图表作成
每月底根据每日盘点结果之盘点正确率，作出图表分析趋势，并列入作业员之绩效考核
统计图表
记录保存
记录保存
向盈红
5.相关文件
无
6.使用表单
6.1循环盘点报表 MR-004-01-A0
6.2月统计图表 MR-004-02-A0
发行
对象
□总经理□制造部□管理部□技术部□营销部□产销部
发
文
日期
2005年12月08日
字号
NO
修订日期
修订履历
发文日期字号
1
05/12/08
4、作业程序中权责人员修改
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