新锅炉程序控制文件.doc

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Q/LY

陕西龙源电气科工贸有限公司

质量体系文件

Q/LY-B00-2018

程序控制文件

版本号：2018版

受控状态：

发放编号：

2018年1月14日发布2018年1月14日实施

陕西龙源电气科工贸有限公司发布

程序文件目录

Q/LY-B01-2018《管理评审程序》……………….2

Q/LY-B02-2018《质量记录控制程序》………….6

Q/LY-B03-2018《文件和记录控制程序》……….10

Q/LY-B04-2018《合同评审控制程序》………….15

Q/LY-B05-2018《设计控制程序》……………..18

Q/LY-B06-2018《供方评价控制程序》………….23

Q/LY-B07-2018《采购控制程序》……………….27

Q/LY-B08-2018《物资仓储及原材料管理程序》……………….31

Q/LY-B09-2018《标识和可追溯性控制程序》………………...34

Q/LY-B10-2018《作业（工艺）控制程序》………38

Q/LY-B11-2018《焊接控制程序》……………….45

Q/LY-B12-2018《热处理控制程序》…………….50

Q/LY-B13-2018《无损检测控制程序》………….51

Q/LY-B14-2018《检验和试验控制程序》……….55

Q/LY-B15-2018《水压试验控制程序》………….60

Q/LY-B16-2018《生产设备管理程序》………….63

Q/LY-B17-2018《检验和试验设备控制程序》….68

Q/LY-B18-2018《不合格品（项）控制程序》…..72

Q/LY-B19-2018《质量改进与服务控制程序》….76

Q/LY-B20-2018《内部质量审核程序》………………..……….79

Q/LY-B21-2018《人员培训、考核及其管理》…..84

Q/LY-B22-2018《执行特种设备许可制度》…….87

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Q/LY-B01-2018

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管理评审程序

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目的

本程序为规范管理评审活动，规定了相应的控制要求，以使质量

体系有效地运行，确保质量方针和质量目标的实现。

适用范围

本程序适用于本企业的管理评审活动

职责

a).总经理负责管理评审活动；

b).质保责任工程师负责向总经理报告质量管理体系运行情况并提出改进建议；

c)质检部负责准备，收集并提供管理评审所需资料，负责管理评

审计划的落实及组织协调工作；负责评审后纠正，预防措施实施后的跟踪和验证。

d).各质量职能部门负责提供与本部门工作有关的评审资料，并

负责落实评审中提出纠正和预防措施的实施。

工作程序

4.1管理评审每十二个月至少应进行一次，时间由总经理决定。当公司的内外环境发生下述变化时，总经理可以临时增加管理评审。

a).质量体系运行的初期或质量体系文件换版，修订时；

b).公司的组织结构，产品类型或国家的法令，法规发生重大调整

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管理评审程序

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或变化时；

c).发生重大质量事故，顾客投诉强烈时等；

4.2参加管理评审的人员;

a).公司领导;

b).各质量职能部门的负责人等。

4.3管理评审计划

4.3.1质检部编制管理评审计划，临时增加的评审也应下达管理评审追加计划。管理评审计划经总经理批准执行。

4.3.2管理评审计划应包括以下内容：

a).明确管理评审的目的；

b).明确日程按排；

c).明确参加评审人员；

d).明确管理评审的内容和范围；

4.4管理评审的准备

4.4.1质检部应收集汇总以下管理评审资料

a).顾客投诉及处理结果；

b).质量审核结果；

c).采取预防措施的落实情况；

d).质量体系运行情况报告；

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管理评审程序

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e).产品质量分析报告及其它质量信息；

4.4.2质检部应提出评审会议议程报总经理批准。

4.5管理评审应包括以下基本内容：

a).质量方针、质量目标、质量体系是否适合企业当前现状；

b).质量体系的运行是否持续有效；