仓库质量缺陷分析及整改措施表单，仓库现场管理整改计划.doc

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仓库缺陷自检与整改措施

序号

缺陷项目

整改措施

责任人

整改期限

1

×区域状态不明显。

制作状态标示牌，分别用黄、绿、红色明显标示待验、合格和不合格物料区域。

QA、公司办、仓库

6月底

2

×不合格区无有效隔离设施。

1、原辅料仓库除放置红色标示牌外，再用红绳子围栏；

2、中间体和成品库应用铁栅栏建立不合格品隔离区，并加锁治理，防止误用。

QA、公司办、仓库

6月底

3

×物料标签太小不醒目，字迹易被水和溶剂模糊。

已将新标签模板送符总付印；

用不易褪色的笔填写标签，或刻字用印泥加盖标签；

桶装物料分别在桶面和桶壁各贴1张标签。

QA、仓库

6月底

4

×物料检验后未贴合格证或不合格证。

1、每批物料根据检验结果和总件数，由检测中心及时向仓库发放合格证或不合格证；仓库保管员负责及时张贴。

2、存在的问题：仓库以人少为理由要检测中心贴证，但批量大的物料码放在中间的部分贴不到，须发完一部分再贴，如由检测中心贴是不方便的和不及时的。外厂都是交仓库贴的，公司要明确规定由仓库贴。

QA、QC、仓库

6月底

5

×少数物料帐卡物不一致。

1、每次物料收发后应同时登记货位卡和台帐，检查物料帐卡物是否一致。

2、如有上年结存的应在台帐上反映。

QA、仓库

6月20日

6

×部分物料进厂时无标签、无单据或无检验报告单

供给部向供给商提出要求，说明以后无标签、无单据、无检验报告的物料将拒收。

供给部

仓库

6月底

×成品库里面一间太潮湿，包装桶、货位卡夹板上长霉。存放的物料易变质。

拆掉封墙，修复窗户，以便晴天打开窗户通风。

公司办

公司安排。

7

仓库部分物料和物品未按定置治理要求放置。

仓库划分定置区域，各种物料、物品各就各位，避开混杂。由于目前仓库面积小，可先从量小的物料和物品做起。

QA、仓库

6月底

8

一些用量少的物料购买多了，一是原来仓库就少，二来时间长了易变质。

供给和生产部门根据各种物料的使用量，制订合理的库存量，做到既保证生产需要，又不会引起积压。

供给部、仓库

6月底

9

固体仓库堆有许多旧木料等杂物。

仓库应将所有无关物品搬出，包括报废不用的东西，如无用的灭火器等等。

仓库、QA

6月20日

10

散包落在地面的物料未及时清理

1、搬运时发现散包的物料应立即包扎好，防止物料损失；

2、对散落地面的物料应及时清理。

仓库

随时

11

部分物料外包装未进行清洁。

仓库应落实责任人，负责物料入库时的外包装清洁工作。

仓库

随时

12

检验报告单未放在相应物料仓库

检验报告单放在相应物料仓库。

仓库、QA

已整改

13

桶装物料或空桶废标签未清除

及时清除，以免误用。

仓库

6月底

14

仓库存有较多待回收溶剂。

移至回收溶剂处。但目前回收溶剂库基本放满，需再寻找一个地方。

仓库、QA

6月20日

15

回收溶剂处未标示各溶剂存放区域。

在回收溶剂处张贴醒目回收溶剂区域，并按区域定置摆放。

仓库、QA

6月20日

16

回收溶剂标签未标注来自何产品。部分无标签。

每桶溶剂标签上不但写明名称，还应标注来自何产品。

生产车间、QA

6月底

17

仓库墙面脏，部分发霉，且有以前标示的物料名称。

重新粉刷墙面，除去以前的物料名称。

公司办

公司安排。

18

物料标签无批号。

在合格证上和新标签上标明批号

检测中心

仓库

即日整改

19

少数物料标签脱落或不清楚

重新贴上标签，并常常检查。

仓库、QA

6月底

20

固体原料大部分无垫板，有些物料吸潮后易变质。

购买垫仓板。

供给部

公司安排

21

去年结存的中间体无检验报告单。

根据需要，确认是否重新取样检验，发检验报告单。

检测中心

6月底

22

产品批号编制方法不统一。

公司领导商定统一的编制方法，QA下发批号编制治理文件。

QA

6月底

1、×表示重要缺陷。