工厂资材课仓库作业制度，生产型企业材料与成品管理流程.doc

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资材课仓库作业制度

一、教育培训与考核制度：

任职要求：仓管员、文员（账务）、仓管班长需高中或中专以上学历，一年以上相关工作经验；送货员/分包员需初中以上学历，一年以上相关经验。

员工考核：

2.1、部门内每年6月、12月对全体人员举行考核一次，送货员表现优异者可考虑转为仓管员，仓管员与账务考核合格且日常表现优异者可升为中级、高级仓管员，或表现非凡优秀者根据情况有晋升的机会；

2.2、考核依据：按资材课绩效考核表来执行（在职时间的长短30%，日常工作的绩效30%，执行力与服从性30%，其它10%）。

在试用期内表现较差或工作不主动者，将会试用不合格转部门或不予录用。正式员工考核不及格者将会给予警告降级或劝离等处罚。

为了给大家更多的学习及晋升的机会，公司与部门不定期举行的各种培训及例会，所有人员必须勇跃参加，在培训考核不及格者给予两次重考的机会，若仍不及格者记申诫一次。

二、作业流程规范：

1、原料仓收货、入库作业：

1.1、供给商到料后将由保安或采购通知原料仓库，原料仓收到来料通知后，原料仓管员携带搬运工具（叉车或推车等）至出货平台收货，须严格按照“物料收货SOP”来进行作业,核对清楚单据签收后必须及时将送货单交与助理录ERP及收发表等账务处理；

1.2、待品检检验合格后，仓管员须检查物料是否已全部贴好标签及盖合格章，若OK后再把物料从待检区移至物料区域，必须严格按库位摆放；

1.3、物料入库时必须把原物料放置于旧物料外面或上面，以利于先进先出的发料原则，且必须在物料卡上做了登记记录，若是新物料须新增一个物料卡片。

2、代工来料的收、发作业：

2.1、生管对所需委外代工产品，开具工单领料单至原料仓，仓管人员根据领料单的需求给予发放物料，并将备好的物料拉至缺货平台协助代工商装货；

2.2、代工厂商在加工完成后，开具送货单到公司，由原料仓负责对代工品的接收动作，原料仓仓管员在核对清楚单与物的一致性后，给予签收并拉至仓库暂放；

2.3、原料仓收完货后第一时间电邮通知生管/制造及品保，支会相关的制造人员到仓领料，制造物料人员到仓拿料时不需领料单，但需要与仓管员交接并核对。

3、原料防护及保管作业：

3.1、所有库存物料必须有维麒物料标签及物料卡标识，且物料卡的数据必须与实物相符，物料卡上必须有有效的可追溯性的收发记录；

3.2、库存物料必须保持卡/账/收发表数量一致，随时抽空巡环盘点；

3.3、品保有针对性的对原材料规定保质期限，当库存时间超过保质期时，原料仓管每月盘点后整理一次给QC进行重检，以保证库存物料都是良品的状态；

3.4、库存的所有物料必须有包装完好，并放置于指定的区域，分：辅材/温控仓/原料仓/半成品仓/化学品仓等；

3.5、原材料的堆放高度不得超过2米，货架物料不得超过顶层的1米，搬运时物料不得超过1.5米，防爆膜等必须用专用运输车搬运；

3.6、消防通道、安全通道严禁占放任何物品/工具，仓库设有温控点检表，必须每周点检一次。

4、原料发货、退仓作业：

4.1、制造的物料人员须持工单/领料单/超补单等有效的单据到原料仓领取物料（生技人员领取打样的材料时需经业务主管签字生效），仓库人须凭单作业，严禁任何无单据的情况下借料/偷拿等情况；

4.2、所有物料的发放均须由仓管员凭单发放，禁止任何人员口头借料或非仓管人员自行到仓取料；

4.3、原料仓收到车间的工单批量领料时，须及时给予备料，备料时须核对清楚料号、品名、规格、数量等，发料时必须按先进先出的发料原则，且边料必须优先发放。备完后放置于备料区并通知制造物料员到仓领取；

4.4、所有工单必须是由生管开具且有经理签字生效，领料单须有相关主管签名，超补单须有协理签名并由生管生成工单领料单，若无以上有效单据则拒决发料或接到资材课长通知后才可发料/借料；

4.5、制造过程中若有发现不良品需退/换料，均须有品管确认并开具单据后才，可凭单给予办理相关退/换料手续，所有不良品均由品管确认后由品管部门全权处理；

4.6、对于车间暂借料，在工单结单后需退仓的，按“退料治理流程”作业。

5、化学品的库存治理及收/发作业：

5.1、化学品应设有独立的存放区域，且必须有二次容器，配备防静电、防雷设施；

5.2、库存必须配备易于取用的干粉灭火器材，且消防通道保持畅通。必须注重防火/通风，远离高温，温度控制在20±15℃每日点检一次；

5.3、化学品须有专人保管，收/发作业时必须配戴好防护手套，防毒口罩等；

5.4、化