灯具仓库管理作业规程，仓库部门人员工作职责与操作指引.doc

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照明仓库治理作业规程

起草部门：灯具项目部财务中心

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目录

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附录﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍28

第一章概述

一、目的

为了规范照明仓库人员操作章程，加强仓库治理、保证帐实相符。

二、适用范围

照明电气事业部各仓库

三、作业指导原则

按单收发，核对实数：

按单收发：是指按照单据上的物料编码和数量进行收料和发料的作业。

核对实数：是指每单的收料和发料作业都要核对单据数量和实际数量是否一致，据实填写实际收发数量。

四、职责

4.1仓管员职责

4.1.1必须严格仔细和收料组成员进行物料交接，办理物料入库，未经IQC检验的物料一律不答应办理入库作业。

4.1.2物料摆放需要按照划分的区域进行摆放，不得随意摆放物料，不得在规划的区域外摆放物料，非凡情况需要在2小时内进行整理归位。

4.1.3根据物料的不同编码、规格、性能、特点合理存放，妥当保管，做到三清（数量清、材质清、规格清）；两齐(库容整洁、堆码整洁)；三一致(ERP系统帐、存卡、实物一致)。

4.1.4严格按单收发物料，必须做到按单上的物料编码、数量、物料名称进行收发料，严禁无单收货发料或无货空单签票，若无单据有权拒绝收发物料，不得先收发后办手续。

4.1.5严格核对退料单，超领单是否有相应部门签字，没有签字的不答应私自进行处理。

4.1.6收发料要及时，对供给商来料仓管员需要抽查，每次抽查不得少于30%，必要时要全查。

4.1.7物料入库需要贴完条码，外箱上需要有物料标示，包含物料编码和状态信息以及入库时间。其中状态信息为合格、回用等。

4.1.8加强对仓储物料的治理，保证材料的合理堆放，科学治理，保证安全和仓库内部的顺畅，并做好防火、防潮、防盗，防尘工作，保证储存和发放中的安全。

4.1.9发料时按照先进先出的原则进行发料作业。

4.1.10每日末对本日发生进出的物料进行盘点，保证帐、存卡、实物一致。

4.1.11存卡填写规范完整，每笔记录要写上物料编码，工单号或出入库事由，结存，备注。谁收发料，谁签名，责任落实到个人。退料单，退货单，超领单一定要有财务经理的签名才可以退和领，若无签字仓管员有权拒绝。存卡记录要连续，若有非凡原因要注明。

4.1.12存卡统一方向规范摆放，暂时不用的存卡集中摆放整洁，存卡用完后必须把同一种物料的存卡装订在一起，统一归档。

4.1.13各种原始单据传递要完整、及时，月末要做好单据的装订工作，单据装订按照单据类型分门别类的进行装订，保持单据的完好整洁。

4.1.14保持物料的正确标识和定期（每日）检查，由仓库治理员负责。对标示错误的需要追查相关责任。

4.1.15定期或不定期对自己所管物料进行抽查，每次抽查的物料不得少于3种，并做好抽查记录。定期为每周三，另外每周必须不定期抽查1到2次，定期和不定期抽查的物料要不一致，对每次抽查的物料都要填写抽查记录表，并与记账员对账。

4.1.16对于不合格品退货，在退仓后要及时通知采购与供给商联系货物运出，否则超过7天供给商未来处理的，按废品作为我公司资产变卖。

4.1.17库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。发现物料失少或质量上的问题（如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等），应及时的用书面的形式向有关部门汇报。

4.1.18回用的物料要仔细填写回用物料表，填写内容包括该物料编码，退回时间和任务号，回用时间和回用任务号等。

4.1.19严格执行《门禁治理制度》做好门禁治理。

4.2备料员职责

4.2.1反馈备料信息及所备物料状态并及时跟进。

4.2.2严格按照发料，退料流程作业。

4.2.3备料时对供给商的物料进行抽查是否有少数现象，抽查结果上报上级主管。

4.2.4严格按单发物料，必须做到按单上的物料编码、数量、物料名称进行收发料，严禁无单收货发料或无货空单签票，若无单据有权拒绝收发物料，不得先收发后办手续严格按单据数量发料，不得多发或少发，每笔以自己的名字在盘卡上记录清楚。