工厂仓库管理制度，原材料与成品管理规定，仓库工作规范.doc

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CK-KG/ZD--01

仓库治理制度

第一章总则

为使仓库治理工作规范化，更好地为生产经营活动服务，结合本公司的具体情况，特制订本制度。

仓库治理工作的任务：

做好物资出库和入库工作，并使采购、生产、销售、库管各环节紧密衔接，保持平衡。

做好物资的保管工作，据实登记仓库帐卡，定期清查、盘点库存物资，做到帐、卡、物相符。

主动开展废旧物资、生产余料的回收、整理、利用工作。协助做好滞料、滞成品的处理工作。

做好仓库安全、防火、卫生工作，保证仓库和物资的安全。

本制度适用于本公司原料库、成品库、综合库及库管部门所有员工。

第二章库存成品治理规定

成品库据“入库单”、“产品检验报告单”验收成品，核对品名、型号、批号、数量以及外包装是否完好无损。

办理入库手续后，分品种、分批号登记台帐。成品按品种分类、分批号码放。同一品种成品分批号码放，不得穿插码放。垫好托板，按规定距离码放，并作好通风清洁工作。

成品出库遵循“先进先出”、“先产先出”和“易产先出”的原则，按发货程序、按批号办理发货手续。

退库产品应按品种、批号分别码放并予以标识。按质量检验部门和技术部审核意见作相应处理。如可重新销售应优先出库。

成品在搬运过程中要轻拿轻放，不可倒置。

入库成品应定期检查，根据保质日期和外观标准初步判定是否变质，并提请质量检验部门复验。

及时向财务总监、销售部、生产部上报滞成品情况，同时配合专案处理。

每月定期盘点库存，每月30日向会计部报送库存月报并做好对帐工作。配合财务治理部、会计部做好年终全面盘点和随时抽点。

成品库另划废品区，存放不合格成品并予以标识，同时配合有关部门按程序做好报废品处理工作。

第三章库存原材料治理规定

原料库据“采购申请单”验收原材料，核对品名、数量、规格、包装、合格证等是否正确或齐全，合格证与批次是否一致。开具收货单，存放于待验区并予以标识。据“检验通知单”、“入库单”办理入库手续并登记台帐。

原材料按属性分类整洁码放。本着“作业方便，安全可靠、通风良好”的原则安排垛位和规定地距、墙距、垛距、顶距。

根据生产计划通知单做好备料工作，严格按领料单发放材料。

在接受退回的原材料时应有质量检验部门的“检验通知单”。退料单独存放，标明品名、数量、退料日期。合格的退料在下一次领用中优先发放。

每月定期盘点库存，每月30日向会计部报送库存月报并做好对帐工作。配合财务治理部、会计部做好年终全面盘点和随时抽点。

定期检查库存原材料，对长期不使用和易变质的原材料定期报验，由质量检验部门制定有效期限。

及时向财务总监、采购部、生产部上报滞料情况，同时配合专案处理。

第四章仓库日常治理规定

做好各种防患工作，保证物资的安全保管。预防内容包括：防火、防盗、防潮、防锈、防腐、防霉、防鼠、防虫、防尘、防爆、防漏电。

做到四“检查”：

上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。

下班检查是否已锁门、拉闸、断电及是否存在其他不安全隐患。

常常检查库内温度、湿度，保持通风。

检查易燃、易爆物品是否单独存储、妥当保管。

合理有效使用仓库面积，物资分区、分类码放，保证整洁有序。建立码放位置图、标记、物料卡并置于明显位置。

物料卡上载明物资名称、编号、规格、型号、价格、产地、到货日期、有效期限、进出数量、储备定额和结存数量。

堆放物资应保证合理，不能超高、超宽，库内进出道要畅通。

常常整理库容，保证库内清洁卫生。

严格遵守仓库保管工作纪律。仓库保管工作纪律内容如下：

严禁在仓库内吸烟、动用明火。

严禁酒后值班。

严禁无关人员进入仓库。

严禁未经财务总监同意涂改账目、抽换帐纸。

严禁在仓库堆放杂物。

严禁在仓库内存放私人物品。

严禁私领、私分仓库物品。

严禁在仓库内谈笑、打闹。

严禁随意动用仓库的消防器材。

严禁在仓库内私拉乱接电源、电线。

建立健全仓库保管帐卡，定期进行帐目核对和盘点工作，做到帐帐、帐物、帐卡相符。

库管员对库存物资要旬点月盘。每旬要看帐点物，月末盘点对帐。发现盈余、短少、残损或变质，必须查明原因，分清责任，写出书面报告，提出处理建议，呈报上级和有关部门。

第五章附则

本制度由库管部负责制订并解释。

本制度由库管部负责检查与考核。

本制度报董事会批准后施行，修改时亦同。

本制度施行后，原有的类似制度自行终止，与本制度有抵触的规定以本制度为准。

本制度自颁布之日起施行。