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甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

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RESUME

PERSONAL

2025年白酒企业风险管理与内部控制合同

本合同目录一览

1.合同订立与生效

1.1合同订立的时间、地点与方式

1.2合同生效的条件与时间

2.双方基本信息

2.1甲方基本信息

2.2乙方基本信息

3.合同标的与范围

3.1合同标的的描述

3.2合同范围界定

4.风险管理与内部控制目标

4.1风险管理目标

4.2内部控制目标

5.风险识别与评估

5.1风险识别方法

5.2风险评估程序

6.风险应对措施

6.1风险应对策略

6.2风险应对措施实施

7.内部控制体系建立与运行

7.1内部控制体系框架

7.2内部控制运行机制

8.内部控制监督与评估

8.1内部控制监督机制

8.2内部控制评估程序

9.人员管理与培训

9.1人员管理职责

9.2培训计划与实施

10.信息管理

10.1信息收集与处理

10.2信息安全与保密

11.合同履行与监督

11.1合同履行方式

11.2监督机制与方式

12.违约责任与争议解决

12.1违约责任承担

12.2争议解决方式

13.合同解除与终止

13.1合同解除条件

13.2合同终止程序

14.合同附件与补充条款

14.1附件一

14.2补充条款

第一部分：合同如下：

1.合同订立与生效

1.1合同订立的时间、地点与方式

1.1.1本合同于2025年3月15日在北京市朝阳区签订。

1.1.2合同订立采用书面形式，双方代表签字后生效。

1.2合同生效的条件与时间

1.2.1双方代表签字后，合同自双方签字之日起生效。

1.2.2合同生效前，双方需完成合同约定的准备工作。

2.双方基本信息

2.1甲方基本信息

2.1.1甲方名称：白酒有限公司

2.1.2甲方住所：北京市朝阳区路号

2.1.3甲方法定代表人：

2.2乙方基本信息

2.2.1乙方名称：风险管理咨询有限公司

2.2.2乙方住所：北京市海淀区路号

2.2.3乙方法定代表人：

3.合同标的与范围

3.1合同标的的描述

3.1.1本合同标的为甲方在2025年度内的白酒企业风险管理与内部控制服务。

3.2合同范围界定

3.2.1本合同服务范围包括风险识别、评估、应对措施及内部控制体系的建立与运行。

4.风险管理与内部控制目标

4.1风险管理目标

4.1.1通过风险识别、评估与应对，降低甲方在经营活动中可能面临的风险。

4.2内部控制目标

4.2.1建立健全内部控制体系，确保企业资产安全、经营合规、信息真实。

5.风险识别与评估

5.1风险识别方法

5.1.1采用问卷调查、现场调研、访谈等方法进行风险识别。

5.2风险评估程序

5.2.1根据风险识别结果，对风险进行定性、定量评估。

6.风险应对措施

6.1风险应对策略

6.1.1针对识别出的风险，制定相应的应对策略，包括风险规避、降低、转移等。

6.2风险应对措施实施

6.2.1由乙方负责实施风险应对措施，确保措施的有效性。

7.内部控制体系建立与运行

7.1内部控制体系框架

7.1.1建立包括组织架构、职责分工、业务流程、信息系统等在内的内部控制体系框架。

7.2内部控制运行机制

7.2.1建立健全内部控制运行机制，确保内部控制体系的有效运行。

8.内部控制监督与评估

8.1内部控制监督机制

8.1.1甲方设立内部控制监督部门，负责监督内部控制体系的运行情况。

8.1.2乙方定期向甲方内部控制监督部门汇报内部控制体系运行情况。

8.2内部控制评估程序

8.2.1甲方内部控制监督部门每年至少进行一次内部控制评估。

8.2.2评估结果作为改进内部控制体系的重要依据。

9.人员管理与培训