公司IT管理制度.docx

?一、总则

1.目的

本制度旨在规范公司信息技术（IT）相关管理活动，确保公司IT系统的稳定运行，保障信息安全，提高工作效率，促进公司业务的持续发展。

2.适用范围

本制度适用于公司全体员工、合作伙伴以及涉及公司IT系统访问和使用的外部人员。

3.职责分工

-IT部门

-负责公司IT系统的规划、建设、维护和管理。

-制定和执行IT安全策略，保障公司信息安全。

-为员工提供IT技术支持和培训。

-各部门

-负责本部门IT设备的日常管理和使用。

-配合IT部门进行系统测试、验收和优化。

-负责本部门员工的IT安全意识培训和教育。

-公司管理层

-审批IT相关预算和重大决策。

-监督IT管理制度的执行情况。

二、IT资产管理制度

（一）IT设备采购

1.各部门根据业务需求填写《IT设备采购申请表》，详细说明设备名称、规格、数量、用途等信息。

2.申请表经部门负责人审核后提交至IT部门。IT部门对申请进行技术可行性评估，并提出采购建议。

3.采购建议经公司管理层审批通过后，由采购部门负责统一采购。

（二）IT设备验收

1.IT设备到货后，采购部门通知IT部门和使用部门共同进行验收。

2.验收内容包括设备外观、数量、规格、配置等是否与采购合同一致，设备性能是否满足业务需求。

3.验收合格后，填写《IT设备验收报告》，各方签字确认。设备正式投入使用。

（三）IT设备使用与维护

1.员工应妥善使用IT设备，按照操作规程进行操作，不得擅自更改设备配置。

2.IT部门定期对设备进行巡检和维护，及时处理设备故障和问题。

3.员工发现设备故障应及时报告IT部门，填写《IT设备故障报修单》，说明故障现象和发生时间。

（四）IT设备报废与处置

1.对于无法正常使用或已达到报废年限的IT设备，由使用部门填写《IT设备报废申请表》，说明报废原因和设备状况。

2.IT部门对申请进行技术鉴定，确认设备是否符合报废条件。

3.报废申请经公司管理层审批通过后，由IT部门负责统一处置报废设备，处置方式包括变卖、捐赠、销毁等。

（五）IT设备盘点

1.IT部门每年定期对公司IT设备进行全面盘点，确保账实相符。

2.盘点结束后，填写《IT设备盘点报告》，对盘点结果进行总结和分析。

3.对于盘点中发现的问题，及时查明原因并进行处理。

三、网络与系统管理制度

（一）网络管理

1.公司网络由IT部门统一规划和管理，员工不得擅自更改网络配置。

2.员工应遵守网络使用规范，不得利用公司网络从事违法违规活动。

3.IT部门定期对网络进行监测和维护，保障网络的稳定运行。

4.严禁在公司网络内私自搭建无线网络热点。

（二）系统管理

1.公司IT系统包括办公自动化系统、财务管理系统、客户关系管理系统等，由IT部门负责统一维护和管理。

2.员工应使用公司指定的系统和账号进行工作，不得擅自使用未经授权的系统和软件。

3.IT部门定期对系统进行备份，确保数据的安全性和可恢复性。

4.系统升级和维护前，IT部门应提前发布通知，告知员工系统升级的时间、内容和可能影响的功能。

（三）数据备份与恢复

1.IT部门制定数据备份策略，定期对重要数据进行备份。备份方式包括磁带备份、磁盘阵列备份、云备份等。

2.备份数据应存储在安全的位置，并定期进行检查和验证，确保数据的完整性和可用性。

3.发生数据丢失或损坏时，IT部门应按照数据恢复预案及时进行恢复操作，确保业务的正常运行。

（四）网络与系统安全审计

1.IT部门建立网络与系统安全审计机制，对网络访问、系统操作等进行实时监测和审计。

2.审计记录应至少保存[X]年，以便在需要时进行追溯和调查。

3.发现安全违规行为时，IT部门应及时采取措施进行处理，并向公司管理层报告。

四、信息安全管理制度

（一）信息安全策略

1.IT部门制定公司信息安全策略，明确信息安全目标、原则和措施。

2.信息安全策略应涵盖网络安全、数据安全、用户认证与授权、信息系统安全等