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2024学校政府采购自查报告

为进一步规范学校政府采购行为，加强财务管理，提高资金使用效益，保障学校各项工作的顺利开展，我校于近期对2024年度的政府采购情况进行了全面自查。

一、自查工作基本情况

我校高度重视此次政府采购自查工作，成立了以校长为组长，财务人员、采购人员和相关部门负责人为成员的自查工作小组。制定了详细的自查方案，明确了自查的范围、内容、方法和步骤。自查范围涵盖了2024年1月1日至自查截止日所有纳入政府采购目录的货物、工程和服务采购项目。通过查阅采购文件、财务凭证、合同协议等资料，实地查看采购物品的使用情况，与相关人员进行访谈等方式，对采购项目的预算编制、采购方式选择、采购程序执行、合同签订与履行、资金支付等环节进行了深入细致的检查。

二、政府采购制度执行情况

（一）采购预算编制

我校严格按照财政部门的要求，结合学校的实际需求和发展规划，认真编制政府采购预算。在预算编制过程中，组织各部门进行充分的沟通和论证，确保预算项目的合理性和准确性。对纳入政府采购目录的项目，均在预算中予以明确列示，并按照规定的程序进行申报和审批。2024年，我校共编制政府采购预算[X]万元，涉及[X]个采购项目，预算编制的完整性和准确性得到了有效保证。

（二）采购方式选择

在采购方式的选择上，我校严格遵循《政府采购法》及其实施条例的相关规定，根据采购项目的性质、金额和特点，合理选择采购方式。对于达到公开招标数额标准的项目，均依法采用公开招标方式进行采购；对于未达到公开招标数额标准的项目，根据实际情况分别采用邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购、询价等方式进行采购。在选择采购方式时，严格履行审批手续，确保采购方式的合法性和合规性。2024年，我校公开招标项目[X]个，金额[X]万元；邀请招标项目[X]个，金额[X]万元；竞争性谈判项目[X]个，金额[X]万元；单一来源采购项目[X]个，金额[X]万元；询价项目[X]个，金额[X]万元。

（三）采购程序执行

我校严格按照规定的采购程序进行操作，确保采购活动的公开、公平、公正。在采购项目立项阶段，由使用部门提出采购申请，经相关部门审核后报学校领导审批。在采购文件编制过程中，严格按照法律法规和相关政策的要求，明确采购项目的技术规格、质量标准、服务要求、评标方法等内容。采购文件发布后，严格按照规定的时间和方式接受供应商的报名和投标文件。在开标、评标过程中，邀请纪检监察人员进行全程监督，确保评标结果的公正合理。在中标供应商确定后，及时与中标供应商签订采购合同，并严格按照合同约定的条款进行履行。2024年，我校所有采购项目均严格按照规定的程序进行操作，未发现违规行为。

（四）合同签订与履行

我校高度重视采购合同的签订与履行工作，在与供应商签订合同前，认真审查合同条款，确保合同内容符合法律法规和采购文件的要求。合同签订后，指定专人负责合同的跟踪和管理，及时掌握供应商的供货进度和质量情况。对于合同履行过程中出现的问题，及时与供应商进行沟通协商，采取有效措施加以解决。在合同验收环节，组织相关人员按照合同约定的标准和要求进行严格验收，确保采购物品的质量和数量符合要求。2024年，我校共签订采购合同[X]份，合同金额[X]万元，所有合同均得到了有效履行，未出现合同纠纷。

（五）资金支付

我校严格按照采购合同的约定和财政部门的资金支付管理规定，及时、足额支付采购资金。在资金支付前，认真审核采购发票、验收报告等相关凭证，确保资金支付的合法性和合规性。对于达到国库集中支付标准的采购项目，严格按照国库集中支付的程序进行操作。2024年，我校共支付采购资金[X]万元，所有资金支付均符合相关规定，未出现拖欠供应商货款的情况。

三、存在的问题及改进措施

（一）存在的问题

1.部分采购项目预算编制的准确性有待提高。由于对市场价格波动情况掌握不够准确，以及对采购项目的需求调研不够充分，导致部分采购项目预算与实际采购价格存在一定偏差。

2.采购信息公开的范围和渠道有待进一步拓展。虽然我校按照规定在相关媒体上发布了采购信息，但信息公开的范围还不够广泛，部分供应商对我校的采购项目了解不够及时和全面。

3.对供应商的管理和评价机制不够完善。在采购过程中，对供应商的资质审查和信誉评价主要依赖于采购文件中的要求和相关部门的审核，缺乏一套科学、系统的供应商管理和评价机制。

（二）改进措施

1.加强采购预算编制的管理。在编制采购预算前，组织相关人员对市场价格进行充分调研，准确掌握市场价格波动情况。同时，加强对采购项目需求的论证和审核，提高预算编制的准确性和合理性。

2.拓展采购信息公开的范围和渠道。除了在规定的媒体上发布采购信息外，还将通过学校官网、微信公众号等渠道及时发布采购信息，扩大信息公开的覆盖面，提高供应商的参