公司产品追溯管理规定.docxVIP

公司产品追溯管理规定

一、目的

为了确保公司产品在整个生产、流通和销售过程中的可追溯性，以便在出现质量问题、安全事故或客户投诉时能够迅速、准确地查明原因，采取有效的纠正和预防措施，保障消费者权益和公司声誉，特制定本规定。

二、适用范围

本规定适用于公司所有产品，包括原材料采购、生产加工、包装、仓储、运输、销售以及售后服务等环节的追溯管理。

三、追溯管理原则

1.完整性原则：追溯信息应涵盖产品从原材料到成品交付的全过程，确保信息无遗漏。

2.准确性原则：所记录的追溯信息必须真实、可靠、准确，不得虚假或篡改。

3.及时性原则：各环节信息应在规定时间内及时记录和更新，以便实时跟踪产品状态。

4.可操作性原则：追溯系统和流程应简单易行，便于相关人员操作和执行。

四、职责分工

1.质量控制部门：负责制定和完善产品追溯管理制度和流程；监督各部门追溯工作的执行情况；对追溯数据进行审核和分析；在出现质量问题时，组织追溯调查并协调处理。

2.采购部门：负责收集和记录原材料供应商信息，包括供应商名称、地址、联系方式、原材料批次号、进货日期等；确保原材料采购信息的完整性和准确性，并及时传递给生产部门。

3.生产部门：按照生产工艺要求，详细记录产品生产过程中的相关信息，如生产日期、生产批次、生产设备编号、操作人员信息、生产工艺参数、检验数据等；负责产品标识的制作和管理，确保产品标识的唯一性和可识别性；在生产过程中如发现质量问题或异常情况，及时记录并报告质量控制部门。

4.仓储部门：对原材料、半成品和成品的出入库进行严格登记，记录出入库时间、数量、批次号、库位等信息；按照规定要求存储产品，确保产品在仓储期间的质量和可追溯性；定期盘点库存，核对追溯信息的准确性。

5.销售部门：收集和记录客户订单信息，包括客户名称、地址、联系方式、订单编号、产品型号、数量、发货日期等；在产品销售过程中，及时反馈客户投诉和质量问题信息给质量控制部门；配合质量控制部门进行产品追溯调查。

6.物流运输部门：记录产品运输过程中的相关信息，如运输车辆编号、司机信息、运输路线、发货时间、到货时间等；确保产品在运输过程中的安全和完整性，如发生运输事故或产品损坏，及时报告并协助进行追溯调查。

五、追溯信息记录要求

1.原材料信息：包括原材料名称、规格型号、供应商名称、供应商代码、批次号、进货日期、检验报告编号等。

2.生产过程信息：生产日期、生产批次、生产车间、生产线、生产设备编号、操作人员工号、生产工艺参数（如温度、压力、时间等）、检验数据（包括检验项目、检验结果、检验人员等）、生产过程中的异常情况及处理措施等。

3.产品标识信息：产品名称、型号、规格、批次号、生产日期、保质期、追溯码等，产品标识应清晰、牢固、易于识别和读取。

4.仓储信息：原材料、半成品和成品的入库时间、入库批次、库位、库存数量、出库时间、出库批次、领用人等。

5.销售信息：客户订单编号、客户名称、客户地址、联系方式、销售日期、销售数量、产品型号、批次号、发货单号、物流运输方式等。

6.物流运输信息：运输车辆车牌号、司机姓名、驾驶证编号、运输公司名称、运输路线、发货时间、到货时间、运输过程中的异常情况（如交通事故、延误等）及处理措施等。

六、追溯流程

1.正向追溯：当需要查询某一产品的生产过程信息时，可根据产品标识（如批次号、追溯码等），依次查询原材料采购信息、生产加工信息、仓储信息、销售信息和物流运输信息，从而实现产品从成品到原材料的正向追溯。

2.反向追溯：当发现原材料质量问题或客户投诉产品质量问题时，可从问题源头（如原材料供应商、生产环节等）开始，反向查询涉及该问题的所有产品批次及其在生产、仓储、销售和物流运输过程中的流向，以便及时采取召回、隔离、整改等措施。

七、追溯系统管理

1.公司建立信息化追溯系统，对产品追溯信息进行集中管理和存储。各部门应按照规定的权限和流程，及时将追溯信息录入追溯系统。

2.追溯系统应具备数据录入、查询、统计分析、报表生成等功能，方便追溯信息的管理和使用。同时，追溯系统应具备数据备份和恢复功能，确保数据的安全性和完整性。

3.质量控制部门负责追溯系统的日常维护和管理，定期对系统数据进行备份和清理，确保系统运行稳定、数据准确可靠。

4.对追溯系统的操作人员进行培训，使其熟悉系统操作流程和要求，确保追溯信息的录入及时、准确。

八、产品召回管理

1.当发现产品存在质量安全隐患或缺陷时，经公司质量控制部门评估确认后，启动产品召回程序。

2.销售部门负责及时通知客户停止销售和使用相关产品，并按照规定要求收回产品。物流运输部门配合销售部门做好产品召回的运输工作。

3.质量控制部门组织对召回产品进行检验和分析，查明产品质量问题的原因，并制定相应的纠