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采购部门报价单比对分析表

序号

供应商名称

产品型号

报价金额（元）

报价日期

交货期（天）

付款方式

备注

1

2

3

4

5

表格说明：

本表用于采购部门对供应商报价单进行比对分析。

序号：供应商报价单的序号。

供应商名称：提供报价的供应商名称。

产品型号：所报价产品的型号。

报价金额（元）：供应商提供的报价金额。

报价日期：供应商报价的日期。

交货期（天）：供应商承诺的交货期限。

付款方式：供应商要求的付款方式。

备注：对报价单的其他说明或备注。

供应商ID

供应商名称

产品编码

报价金额

最低价记录

最高价记录

平均报价

交货期限（天）

报价日期

是否有折扣

优惠描述

其他备注

表格说明：

供应商ID：每个供应商的唯一标识码。

供应商名称：报价的供应商名称。

产品编码：对应产品的唯一标识码。

报价金额：供应商提供的报价总额。

最低价记录：记录当前报价中最低的报价金额。

最高价记录：记录当前报价中最高的报价金额。

平均报价：当前所有报价的平均金额。

交货期限（天）：供应商承诺的交货天数。

报价日期：供应商报价的具体日期。

是否有折扣：标示此报价是否包含折扣。

优惠描述：如果有折扣，此处描述具体的折扣信息。

其他备注：对报价单的任何其他需要备注的信息。

序号

供应商

产品名称

单位

报价（元）

报价日期

交货周期（天）

付款条件

评价

备注

1

2

3

4

5

表格说明：

序号：供应商报价单的排列顺序。

供应商：提供报价的供应商名称。

产品名称：所报价产品的具体名称。

单位：产品报价的单位，如件、台、套等。

报价（元）：供应商给出的产品单价或总价。

报价日期：供应商报价的日期。

交货周期（天）：供应商承诺的交货时间长度。

付款条件：供应商要求的付款方式及期限。

评价：对供应商及报价的评价，如质量、服务、信誉等。

备注：对报价单的额外信息或特殊要求。