合同评审管理程序.docx

?一、目的

本程序旨在确保公司在签订合同前，对合同条款进行全面、细致的评审，以识别和评估合同风险，确保合同的合法性、完整性和可行性，保障公司的合法权益，提高合同履行的效率和质量。

二、适用范围

本程序适用于公司与客户、供应商、合作伙伴等签订的各类合同，包括但不限于销售合同、采购合同、服务合同、租赁合同等。

三、职责分工

（一）业务部门

1.负责合同的发起和起草，确保合同内容与业务需求相符，并提供必要的业务信息和背景资料。

2.对合同条款进行初步审核，重点关注与业务相关的条款，如标的、数量、质量、价格、交付期、服务要求等，确保业务的可操作性。

3.负责与客户、供应商等进行沟通和协商，解答合同评审过程中提出的业务问题。

（二）法务部门

1.参与合同评审，从法律角度对合同条款进行审查，确保合同的合法性、合规性，避免潜在的法律风险。

2.对合同中的法律条款进行专业解读，提出法律意见和建议，协助业务部门完善合同条款。

3.负责处理合同签订、履行过程中的法律纠纷，提供法律支持和保障。

（三）财务部门

1.对合同中的财务条款进行审核，包括付款方式、结算周期、发票要求、费用承担等，确保合同的财务可行性和合理性。

2.评估合同对公司财务状况和现金流的影响，提出财务风险防范措施和建议。

3.协助业务部门进行合同预算编制和成本核算，为合同评审提供财务数据支持。

（四）其他相关部门

根据合同的性质和业务需求，相关部门如技术部门、质量部门、物流部门等参与合同评审，对涉及本部门职责范围内的条款进行审核，提出专业意见和建议，确保合同的全面履行。

（五）合同评审委员会

1.由公司高层管理人员、各相关部门负责人组成，负责对重大合同或复杂合同进行最终评审和决策。

2.审议合同评审过程中各部门提出的意见和建议，综合评估合同风险和收益，做出是否签订合同的决定。

四、合同评审流程

（一）合同起草

1.业务部门根据业务需求和谈判结果，负责起草合同文本。合同文本应使用公司统一的合同模板，确保合同格式规范、内容完整。

2.在起草合同过程中，业务部门应明确合同双方的权利和义务，详细描述合同标的、数量、质量、价格、交付期、服务要求、付款方式、违约责任等关键条款，避免出现模糊不清或歧义的表述。

（二）业务部门初审

1.业务部门完成合同起草后，首先由部门负责人对合同进行初步审核。审核内容包括合同条款是否符合业务需求、业务流程是否顺畅、各项业务指标是否明确合理等。

2.业务部门初审通过后，将合同文本及相关附件提交给其他相关部门进行评审。提交的材料应包括合同初稿、业务背景说明、谈判记录、对方资质证明等。

（三）相关部门评审

1.法务部门收到合同文本后，重点从法律角度对合同条款进行审查。审查内容包括合同主体是否合法、合同内容是否符合法律法规的规定、合同条款是否存在法律风险、争议解决方式是否明确合理等。

2.财务部门对合同中的财务条款进行审核，评估合同的财务可行性和合理性。审核内容包括付款方式是否符合公司财务政策、结算周期是否合理、发票要求是否明确、费用承担是否清晰等。

3.其他相关部门根据各自职责范围，对涉及本部门的条款进行审核。例如，技术部门审核合同中的技术条款，质量部门审核质量标准和验收条款，物流部门审核交付和运输条款等。

4.各相关部门在收到合同文本后的[X]个工作日内完成评审，并将评审意见以书面形式反馈给业务部门。评审意见应明确指出合同条款中存在的问题、风险及改进建议。

（四）业务部门汇总意见并修改

1.业务部门负责汇总各相关部门的评审意见，并与对方进行沟通和协商。对于能够达成一致的意见，及时对合同文本进行修改完善。

2.对于存在争议的条款，业务部门应组织相关部门进行讨论和协调，寻求最佳解决方案。如仍无法达成一致，应将争议情况提交合同评审委员会审议。

（五）合同评审委员会审议

1.对于重大合同或复杂合同，业务部门将修改后的合同文本及相关材料提交合同评审委员会进行审议。

2.合同评审委员会成员在审议过程中，应充分发表意见，对合同的合法性、完整性、可行性及风险进行全面评估。

3.根据审议结果，合同评审委员会做出是否签订合同的决定。如决定签订合同，应明确合同签订的条件和注意事项；如决定不签订合同，应说明理由和建议。

（六）合同签订

1.经合同评审委员会批准后，业务部门负责与对方签订合同。签订合同前，应确保合同文本已按照评审意见修改完善，双方对合同条款无异议。