进货查验和查验记录制度.docx

?一、总则

1.目的

为了加强本企业对采购产品的质量控制，确保所采购的产品符合相关法律法规、标准及企业自身要求，保障消费者的健康和安全，特制定本进货查验和查验记录制度。

2.适用范围

本制度适用于本企业所有采购产品的进货查验及相关记录管理活动，包括但不限于原材料、零部件、包装材料、成品等。

3.职责分工

-采购部门：负责采购产品的采购活动，选择合格的供应商，确保采购产品符合采购合同要求，并及时向质量控制部门提供采购产品的相关信息。

-质量控制部门：负责制定进货查验计划和标准，组织实施进货查验工作，对查验结果进行判定，对不合格产品进行处理，并做好查验记录的审核和归档工作。

-仓库管理部门：负责采购产品的接收、存储和发放工作，配合质量控制部门进行进货查验，确保不合格产品不入库、不发放，并协助做好相关记录的填写和保存。

二、进货查验的要求

（一）查验依据

1.相关法律法规要求，如《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国产品质量法》等。

2.国家和行业标准，如食品安全国家标准、产品质量国家标准、行业标准等。

3.企业自身制定的产品质量标准、采购合同要求等。

（二）查验内容

1.产品资质文件

-供应商的营业执照、生产许可证、经营许可证等相关资质证书。

-产品的质量合格证明文件，如检验报告、合格证等。

-进口产品的报关单、检验检疫证明等相关文件。

2.产品外观质量

-检查产品的包装是否完好，有无破损、变形、污染等情况。

-观察产品的外观是否符合要求，有无瑕疵、缺陷、色泽异常等问题。

3.产品规格型号

核对采购产品的规格型号是否与采购合同一致，是否符合企业生产或销售的需求。

4.产品数量

清点采购产品的数量是否与采购合同或送货单一致，确保数量准确无误。

（三）查验方式

1.文件审查

质量控制部门对供应商提供的产品资质文件进行审查，核实文件的真实性、有效性和完整性。

2.感官检验

通过目视、触摸、嗅闻等感官方法对产品的外观质量进行检验，判断产品是否存在明显的质量问题。

3.量具测量

使用量具对产品的规格尺寸等进行测量，确保产品符合规定要求。

4.抽样检验

对于批量采购的产品，按照规定的抽样方法进行抽样，送实验室进行理化指标、微生物指标等检验，以确定产品质量是否合格。

三、进货查验的流程

（一）采购订单下达后

1.采购部门及时将采购订单信息传递给质量控制部门，包括产品名称、规格型号、数量、交货日期、供应商信息等。

2.质量控制部门根据采购订单内容，制定相应的进货查验计划，明确查验项目、查验方式、抽样方案等。

（二）产品到货前

1.质量控制部门提前通知仓库管理部门做好接收准备工作，包括安排合适的存储场地、准备必要的查验工具等。

2.采购部门督促供应商按照采购合同要求按时、按质、按量发货，并在发货前提供产品的相关资质文件。

（三）产品到货时

1.仓库管理部门在收到采购产品后，首先核对送货单与采购订单的一致性，包括产品名称、规格型号、数量等。

2.仓库管理部门对产品的外包装进行初步检查，如发现包装破损等异常情况，应及时通知采购部门和质量控制部门。

3.质量控制部门接到通知后，立即组织人员对到货产品进行进货查验。查验人员按照进货查验计划和标准，对产品的资质文件、外观质量、规格型号、数量等进行逐一查验。

4.对于需要抽样检验的产品，查验人员按照规定的抽样方法进行抽样，填写抽样记录，并将样品及时送实验室进行检验。

（四）查验结果判定

1.质量控制部门根据进货查验的结果，按照相关标准和规定进行判定。

-若产品的资质文件齐全、外观质量符合要求、规格型号正确、数量准确且抽样检验合格，则判定该批产品为合格产品。

-若产品存在任何一项不符合要求的情况，则判定该批产品为不合格产品。

2.对于判定为不合格的产品，质量控制部门应及时填写不合格报告，详细记录不合格产品的信息、不合格情况及判定依据。

（五）不合格产品处理

1.对于不合格产品，质量控制部门应立即通知采购部门和仓库管理部门。采购部门负责与供应商沟通，协商处理不合格产品的退换货、补货等事宜。

2.仓库管理部门对不合格产品进行隔离存放，做好标识，防止不合格产品混入合格产品中。

3.如供应商同意退换货，采购部门应及时安排退换货事宜，并跟踪处理进度。退货时，应确保