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日管控、周排查、月调度工作制度

一、总则

为加强企业内部管理，及时发现并解决日常运营中存在的问题，防范各类风险，提高工作效率和管理水平，特制定本“日管控、周排查、月调度”工作制度。本制度适用于公司各部门及全体员工。

二、日管控

1.工作内容：各岗位员工每日对本岗位工作进行全面检查和控制，确保工作按计划、按标准顺利进行。包括但不限于工作进度、质量、安全等方面的检查，及时记录工作中的问题、异常情况及处理措施。

2.责任人：各岗位员工为日管控的直接责任人，负责本岗位工作的日管控；部门主管对本部门员工的日管控工作进行监督和指导。

3.工作流程：

员工每日工作开始前，对当天的工作任务进行梳理，明确工作重点和目标。

工作过程中，按照工作标准和操作规程进行操作，每完成一项工作任务，及时进行自我检查，确保工作质量。

发现问题或异常情况，立即采取措施进行处理，并记录在《每日工作管控记录表》中。对于无法立即解决的问题，及时向上级领导汇报。

工作结束后，对当天的工作进行总结，填写《每日工作管控记录表》，记录工作完成情况、存在问题及改进措施等。

三、周排查

1.工作内容：各部门每周对本部门工作进行全面排查，重点排查工作中存在的风险隐患、质量问题、流程漏洞等。对上周日管控中发现的问题进行跟踪检查，确保问题得到有效解决。

2.责任人：部门主管为周排查的第一责任人，负责组织本部门的周排查工作；各岗位员工配合部门主管完成周排查工作。

3.工作流程：

每周固定时间（如周五下午），部门主管组织召开周排查会议，传达本周排查重点和要求。

各岗位员工对本周工作进行自查，填写《每周工作排查表》，重点排查工作中存在的问题和隐患。

部门主管对各岗位员工的自查情况进行检查和汇总，形成部门《每周工作排查报告》。报告内容包括本周工作完成情况、存在问题、整改措施及责任人、整改期限等。

对于排查出的问题，能立即整改的，部门主管应督促相关责任人立即整改；不能立即整改的，列入整改计划，明确整改责任人、整改期限和整改措施，并跟踪整改情况。

四、月调度

1.工作内容：公司每月召开一次调度会议，对公司整体工作进行总结、分析和调度。各部门汇报上月工作完成情况、存在问题及本月工作计划；公司领导对各部门工作进行点评和指导，协调解决各部门之间存在的问题和困难。

2.责任人：公司总经理主持月调度会议，各部门主管为月调度工作的主要责任人，负责本部门工作的汇报和落实。

3.工作流程：

每月固定时间（如每月最后一个工作日），召开公司月调度会议。

各部门主管提前准备好本部门上月工作完成情况报告和本月工作计划，在会议上进行汇报。报告内容应包括工作目标完成情况、主要工作成果、存在问题及原因分析、改进措施、本月工作计划及需要公司协调解决的问题等。

公司领导对各部门工作进行点评和指导，对各部门提出的问题和困难进行协调解决，明确工作重点和方向。

会议结束后，形成《月度工作调度会议纪要》，下发至各部门。各部门按照会议纪要要求，认真落实相关工作。

五、监督与考核

1.公司设立专门的监督小组，负责对各部门日管控、周排查、月调度工作的执行情况进行监督检查。

2.监督小组定期或不定期对各部门的工作记录、排查报告、整改情况等进行检查，发现问题及时督促整改。

3.公司将日管控、周排查、月调度工作的执行情况纳入员工绩效考核体系，对工作认真负责、成效显著的部门和个人进行表彰和奖励；对工作落实不到位、存在严重问题的部门和个人进行批评和处罚。

六、附则

1.本制度由公司[具体部门]负责解释和修订。

2.本制度自发布之日起施行。

[公司名称]

[发布日期]