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公司员工医药费报销管理制度

一、总则

为了规范公司员工医药费报销管理，保障员工的合法权益，结合公司实际情况，特制定本制度。本制度适用于公司全体员工，旨在明确医药费报销的范围、标准、流程及相关责任，确保医药费报销工作的公平、公正、合理、高效。

二、报销范围

1.员工因患病或非因工负伤，在公司指定或认可的医疗机构进行诊断、治疗所发生的符合国家和地方医保政策规定的门诊费用、住院费用。

2.员工因突发疾病或意外伤害，在就近的非指定医疗机构进行紧急救治所发生的合理费用，但事后需及时向公司人力资源部门报备并提供相关证明材料。

3.员工按照医生处方购买的符合医保目录范围内的药品费用。

4.以下费用不在报销范围内：

因员工本人违法、犯罪、酗酒、打架斗殴、自残、自杀等行为导致的医疗费用。

未经公司同意，在非指定或非认可医疗机构就医发生的费用（紧急救治情况除外）。

超出国家和地方医保政策规定范围的自费项目，如美容整形、康复保健、体检等费用。

各种医疗鉴定、咨询费用。

三、报销标准

1.门诊费用：员工在一个自然年度内，门诊费用报销上限为[X]元，报销比例为[X]%（具体比例根据公司实际情况确定）。

2.住院费用：员工住院治疗所发生的费用，在扣除医保报销部分后，公司按照[X]%的比例进行报销，年度报销上限为[X]元。

3.对于重大疾病（具体病种根据公司实际情况和相关规定确定）患者，经公司审核批准后，可适当提高报销比例和上限，具体情况一事一议。

4.员工家属（限配偶、子女和父母）在符合公司相关规定的情况下，可享受一定比例的医药费报销，具体标准另行规定。

四、报销流程

1.员工就医后，应妥善保存好所有医疗费用相关的票据、病历、诊断证明等原始资料。

2.员工在就医结束后的[X]个工作日内，填写《员工医药费报销申请表》，并附上所有相关的原始资料，提交给所在部门负责人审核。

3.部门负责人对申请表及相关资料进行审核，确认无误后签字，并将申请表及资料转交至公司人力资源部门。

4.人力资源部门对员工的报销申请进行复核，重点审核报销范围、标准及资料的完整性和真实性。对于不符合要求的申请，人力资源部门应及时通知员工补充或修正资料。

5.人力资源部门复核通过后，将申请表及资料转交至公司财务部门进行报销审核。财务部门根据公司财务制度和相关规定，对报销金额进行审核，确认无误后进行报销支付。

6.财务部门在完成报销支付后的[X]个工作日内，将报销结果通知员工，并将相关资料归档保存。

五、责任与监督

1.员工应如实提供医药费报销的相关资料，不得虚报、冒领或伪造报销凭证。如有违反，公司将追回已报销的费用，并视情节轻重给予相应的纪律处分。

2.各部门负责人应认真审核本部门员工的报销申请，确保申请的真实性和合理性。如因审核不严导致公司损失的，部门负责人应承担相应的责任。

3.人力资源部门和财务部门应严格按照本制度的规定进行报销审核和支付工作，确保报销工作的公正、公平和透明。公司内部审计部门应定期对医药费报销工作进行审计监督，发现问题及时整改。

4.对于员工对医药费报销工作的投诉和建议，公司应及时进行调查处理，并将处理结果反馈给员工。

六、附则

1.本制度由公司人力资源部门负责解释和修订。

2.本制度自发布之日起施行，如有与公司以前相关规定不一致的，以本制度为准。

[公司名称]

[发布日期]