ERP数据质量监控管理制度.docx

ERP数据质量监控管理制度

?一、制度总则

1.目的

确保企业资源计划（ERP）系统中数据的准确性、完整性、及时性和一致性，为企业的决策提供可靠依据，提高企业运营效率和管理水平。

2.适用范围

本制度适用于公司内所有使用ERP系统进行业务操作和数据管理的部门和人员。

3.职责分工

-数据管理部门

-负责制定和完善ERP数据质量监控管理制度。

-定期对ERP系统数据进行全面检查和分析，及时发现并解决数据质量问题。

-协调各部门之间的数据质量管理工作，提供数据质量相关培训和指导。

-各业务部门

-负责本部门业务范围内ERP数据的录入、维护和审核，确保数据的准确性和完整性。

-配合数据管理部门进行数据质量检查和问题整改工作。

-信息系统管理部门

-保障ERP系统的稳定运行，确保数据的安全性和可靠性。

-根据数据管理部门的需求，对系统进行必要的配置和优化，以支持数据质量管理工作。

二、数据质量标准

1.准确性

-数据应与实际业务情况相符，避免出现错误的数值、代码、名称等。

-关键业务数据的准确率应达到[X]%以上，如客户信息、供应商信息、产品信息等。

2.完整性

-所有必填字段必须填写完整，无遗漏。

-相关联的数据记录应保持一致，例如订单与库存、发票与订单等数据之间的逻辑关系应正确。

3.及时性

-业务发生后，应在规定的时间内将数据录入ERP系统，确保数据的时效性。

-例如，销售订单录入的及时性要求在订单生成后的[X]小时内完成。

4.一致性

-同一数据在不同模块和报表中应保持一致，避免出现数据冲突。

-数据的格式、编码规则等应在全公司范围内统一。

三、数据质量监控流程

1.日常监控

-系统内置监控

-利用ERP系统自带的监控工具，对关键业务流程的数据进行实时监测，如订单处理流程、库存变动等。系统自动捕捉数据异常情况，如重复记录、数据缺失等，并生成预警信息。

-定期报表检查

-数据管理部门定期（每周/每月）生成数据质量报表，对ERP系统中的各类数据进行汇总分析。报表内容包括但不限于数据准确性统计、完整性检查结果、及时性指标等。

-各业务部门负责人负责对本部门相关的数据质量报表进行审核，及时发现并反馈本部门数据存在的问题。

2.专项检查

-数据管理部门定期开展专项数据质量检查

-根据企业业务重点和数据风险状况，制定专项检查计划。例如，针对新产品上线后的物料数据进行专项检查，确保物料信息的准确性和完整性。

-专项检查可采用抽样检查或全面检查的方式，对检查结果进行详细记录和分析，形成专项检查报告。

-配合内部审计和外部审计进行数据质量审查

-在内部审计和外部审计过程中，数据管理部门积极配合，提供相关ERP数据，并协助审计人员对数据质量进行审查。

-根据审计意见，及时整改数据质量问题，并将整改情况反馈给审计部门。

3.问题反馈与处理

-数据异常预警

-系统内置监控和日常报表检查发现的数据异常情况，由系统自动或人工生成预警信息，发送给相关业务部门负责人和数据管理部门。

-问题反馈机制

-业务部门在收到数据异常预警或发现本部门数据质量问题后，应及时填写数据质量问题反馈表，详细描述问题发生的原因、涉及的数据范围、影响程度等。

-将问题反馈表提交给数据管理部门，数据管理部门负责对问题进行初步评估和分类。

-问题处理流程

-对于一般性数据质量问题，数据管理部门组织相关业务部门进行沟通协调，共同分析问题原因，制定整改措施，并跟踪整改情况直至问题解决。

-对于较为复杂或涉及多个部门的数据质量问题，由数据管理部门牵头成立跨部门问题解决小组，明确各成员的职责，共同研究解决方案并推动实施。

-对于因系统缺陷导致的数据质量问题，信息系统管理部门负责及时对系统进行修复和优化，并确保修复后的系统能够有效避免类似问题的再次发生。

四、数据质量考核机制

1.考核指标设定