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文件处理流程表格系列二
序号
文件类型
处理步骤
负责人
审核人
完成时间
备注
1
报告类文件
收集整理2
合同类文件
检查核对
赵六3
财务报表
编制汇总
孙七
周八4
档案文件
分类归档
吴九
郑十5
沟通记录
整理归纳
陈十一
钱十二6
会议纪要
归纳总结
刘十三
关十四7
项目文档
汇总更新
李十五
张十六8
市场调研报告
分析总结
杨十七
周十八9
人力资源报表
整理分析
吴十九
陈二十10
客户资料
分类归档
钱二十一
王二十二序号
文档类别
处理阶段
主要任务
负责人
审核环节
完成日期
备注
1
合同文件
收集与整理
整理合同原件和副本
张小丽
合同管理员2
项目计划
制定与更新
编制项目时间表和里程碑
李小明
项目经理3
财务记录
记录与核对
录入财务数据并核对
王大力
财务主管4
市场分析
数据收集
收集市场趋势和竞争对手信息
赵美丽
市场分析师5
客户服务
反馈整理
整理客户反馈并分类
孙小芳
客户服务经理6
产品文档
编写与修订
更新产品手册和技术规格
刘大勇
产品经理7
内部报告
编写与分发
准备月度工作总结报告
陈小强
部门经理8
安全记录
检查与记录
定期检查安全设施并记录
吴小刚
安全专员9
人力资源
数据更新
更新员工档案和培训记录
郑小丽
人力资源经理10
运营日志
日志记录
记录每日运营情况和异常处理
周小强
运营经理序号
文件类型
流程阶段
操作内容
负责部门
审核部门
完成时间
备注
1
设计文件
初稿提交
提交设计初稿
设计部
审核部初步设计，待审核
2
营销材料
内容审核
审核营销文案
营销部
审核部文案合规性检查
3
财务报表
月度编制
编制月度财务报表
财务部
财务部内部审核，无外部
4
项目文档
进度更新
更新项目进度报告
项目管理部
项目管理部项目监控
5
客户资料
数据录入
录入客户信息
客户服务部
客户服务部数据准确性
6
法律文件
合同审查
审查合同条款
法务部
法务部合同合规性
7
人力资源
员工档案
更新员工档案
人力资源部
人力资源部档案管理
8
运营日志
日志记录
记录运营日志
运营部
运营部运营监控
9
产品手册
版本更新
更新产品手册
产品部
产品部产品更新说明
10
技术文档
编写修订
修订技术文档
技术支持部
技术支持部技术规范更新
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