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化工企业变更管理制度

?一、总则

1.目的

为加强化工企业的变更管理，消除或减少因变更而引起的潜在风险，确保生产经营活动的安全、稳定、有序进行，特制定本制度。

2.适用范围

本制度适用于公司内涉及工艺技术、设备设施、管理程序、人员、组织机构等方面的所有变更活动。

3.变更定义

本制度所指变更系指化工企业内工艺技术、设备设施、管理程序、人员、组织机构等方面发生的与原来状态不同的改变。

二、变更管理职责

1.变更申请部门

负责提出变更申请，说明变更的原因、预期效果、对生产经营的影响等，并提供必要的技术资料和变更方案。

2.变更审批部门

根据变更的性质和影响范围，由相应的部门或人员进行审批。审批部门应评估变更的必要性、可行性、安全性等，并做出批准或不批准的决定。

3.变更执行部门

负责按照批准的变更方案组织实施变更。在实施过程中，应严格遵守相关的安全规定和操作规程，确保变更工作的顺利进行。

4.变更管理部门

负责对变更管理工作进行归口管理和监督检查。组织相关部门对变更进行评审，协调解决变更过程中出现的问题，并对变更的全过程进行记录和归档。

三、变更分类

1.工艺技术变更

-工艺流程的改变。

-生产配方的调整。

-工艺参数的变更。

-原材料、辅助材料的变更。

2.设备设施变更

-设备的更新、改造、报废。

-设备的选型、安装、调试。

-管道、阀门、仪表等的变更。

-电气系统、控制系统的变更。

3.管理程序变更

-安全管理制度、操作规程的修订。

-质量管理制度、环保管理制度的修订。

-生产计划、调度制度的变更。

-人员培训、考核制度的变更。

4.人员变更

-员工的调入、调出、辞职、辞退。

-员工岗位的调整。

-员工培训需求的变更。

5.组织机构变更

-公司内部机构的调整、合并、撤销。

-部门职责的重新划分。

-人员编制的变更。

四、变更管理流程

1.变更申请

-变更申请部门填写《变更申请表》，详细说明变更的内容、原因、预期效果、对生产经营的影响等，并附上相关的技术资料和变更方案。

-《变更申请表》经申请部门负责人签字后，提交给变更管理部门。

2.变更评估

-变更管理部门收到变更申请后，组织相关部门和人员对变更进行评估。评估内容包括变更的必要性、可行性、安全性、对生产经营的影响等。

-根据评估结果，填写《变更评估报告》，提出评估意见和建议。

3.变更审批

-《变更申请表》和《变更评估报告》提交给相应的审批部门进行审批。审批部门应根据评估意见和建议，做出批准或不批准的决定。

-对于重大变更，应提交公司领导班子进行决策。

4.变更实施

-变更执行部门根据批准的变更方案组织实施变更。在实施过程中，应制定详细的实施计划，明确责任人和时间节点，确保变更工作的顺利进行。

-变更实施过程中，如发现问题或出现异常情况，应及时向变更管理部门报告，并采取相应的措施进行处理。

5.变更验收

-变更完成后，变更执行部门应组织相关部门和人员对变更进行验收。验收内容包括变更是否达到预期效果、是否符合相关的安全规定和操作规程等。

-验收合格后，填写《变更验收报告》，作为变更管理的重要依据。

6.变更记录与归档

-变更管理部门负责对变更的全过程进行记录，包括变更申请、评估、审批、实施、验收等环节的相关文件和资料。

-变更记录应妥善保存，以备查阅和追溯。

五、工艺技术变更管理

1.工艺技术变更申请

-工艺技术变更申请部门应详细说明变更的内容、原因、预期效果、对生产经营的影响等，并附上相关的技术资料和变更方案。

-变更方案应包括工艺流程、工艺参数、原材料、辅助材料等方面的变更内容，以及相应的安全措施和操作规程。

2.工艺技术变更评估

-变更管理部门组织相关部门和人员对工艺技术变更进行评估。评估内容包括变更的必要性、可行性、安全性、对产品质量的影响等。

-评估过程中，应充分考虑变更对生产设备、控制系统、安全设施等方面的影响，并提出相应的改进措施和建议。

3.工艺技术变更审批

-《工艺技术变更申