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合同评审流程57901

?一、引言

合同评审是确保合同的签订与履行能够符合公司利益和法律法规要求的重要环节。本流程（57901）旨在明确合同评审的各项步骤、参与人员职责以及评审标准，以保障合同风险可控，促进业务顺利开展。

二、适用范围

本流程适用于公司所有对外签订的各类合同，包括但不限于销售合同、采购合同、服务合同、租赁合同等。

三、职责分工

业务部门

1.负责发起合同评审申请，详细阐述合同背景、交易内容、对方信息等关键要素。

2.对合同条款中涉及的业务需求、技术要求、交付标准等进行审核和确认，确保合同条款符合业务实际情况。

3.配合其他部门完成合同评审过程中的相关工作，如提供必要的资料、解释业务问题等。

法务部门

1.审查合同条款是否符合法律法规要求，有无法律风险，对潜在的法律风险提出防范建议。

2.审核合同的格式、内容完整性、条款的合法性和有效性等，确保合同具备法律效力。

3.参与重大合同或复杂合同的谈判，从法律角度提供专业意见。

财务部门

1.对合同中的财务条款进行审核，包括付款方式、结算周期、价格条款、税务条款等，确保财务安排合理、可行。

2.评估合同对公司财务状况和现金流的影响，提出财务风险防范措施。

3.协助业务部门核算合同成本和利润，提供财务数据支持。

风险管理部门

1.对合同整体风险进行评估，识别潜在的风险点，如信用风险、市场风险、操作风险等。

2.针对识别出的风险，提出风险应对策略和建议，降低合同履行过程中的不确定性。

3.跟踪合同风险状况，及时发现并反馈风险变化情况。

合同管理部门

1.负责组织合同评审会议，协调各部门之间的沟通与协作。

2.对合同评审意见进行汇总整理，形成评审记录，并跟踪合同评审意见的落实情况。

3.负责合同文本的归档和保管，建立合同管理台账，确保合同信息的完整性和可追溯性。

四、合同评审流程

合同发起

1.业务部门在与对方进行商务洽谈并达成初步合作意向后，填写《合同评审申请表》，详细说明合同的基本情况，包括合同名称、对方名称、合同标的、数量、价格、交货时间、付款方式等。

2.同时，附上与合同相关的背景资料、技术文件、往来沟通记录等，一并提交给合同管理部门。

初审

1.合同管理部门收到《合同评审申请表》及相关资料后，对其完整性进行初审。如资料不齐全或不符合要求，及时通知业务部门补充完善。

2.初审通过后，合同管理部门将《合同评审申请表》及相关资料分发给法务部门、财务部门、风险管理部门等相关评审部门，并确定合同评审会议的时间和地点。

部门评审

1.法务部门收到合同资料后，在[X]个工作日内完成对合同条款的法律审查。重点审查合同的主体资格、条款的合法性、有效性、争议解决方式等方面，如有法律风险，及时提出修改意见。

2.财务部门在[X]个工作日内对合同的财务条款进行审核。审核内容包括付款方式是否合理、结算周期是否符合公司规定、价格条款是否与成本利润分析相符、税务条款是否合规等，对发现的问题提出财务方面的调整建议。

3.风险管理部门在[X]个工作日内对合同进行风险评估。运用风险评估工具和方法，识别合同中存在的信用风险、市场风险、操作风险等，评估风险发生的可能性和影响程度，并提出相应的风险应对措施。

4.业务部门结合自身业务需求，在[X]个工作日内对合同条款进行再次审核和确认。主要审核合同条款是否满足业务目标、技术要求是否明确、交付标准是否可操作等，对涉及业务操作细节的条款进行进一步细化和完善。

合同评审会议

1.合同管理部门组织召开合同评审会议，业务部门、法务部门、财务部门、风险管理部门等相关人员参加。

2.业务部门介绍合同的背景、交易内容及业务需求，对合同条款进行详细说明。

3.法务部门、财务部门、风险管理部门依次发表评审意见，针对合同条款中存在的问题提出修改建议和风险防范措施。

4.参会人员就合同条款进行充分讨论和沟通，达成一致意见。如对某些条款存在分歧，由合同管理部门协调各方进行协商解决，必要时可请公司领导参与决策。

合同修改与复审

1.业务部门根据合同评审会议的意见，对合同文本进行修改完善。修改后的合同文本再次提交给合同管理部门。

2.合同管理部门对修改后的合同文本进行形式审查，确保格式规范、内容完整。然后分发给法务部门、财务部门、风险管理部门进行复审。

3.各复审部门在[X]个工作日内完成复审。如复审通过，在合同文本上签字确认；如仍存在问题，及