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物资备件管理制度

第一章物资采购计划和物资支领管理规定

1适用范围

本规定适用于卸车部、装一部、装二部、供水除尘部、

维修服务部、技术工程部、安监部，内容包括月度材料计划、月

度低值计划、月度备件计划、月度燃润料计划、临时计划、领料

计划、年度固定资产计划、劳保计划。

2组织与职责

2.1基层部职责

各基层部负责本部门技术人员、库工提交的物资采购计划的

审核及申报。

2.2安监部职责

安监部负责公司劳保用品采购计划的审核及申报。

2.3技工部职责

技工部负责物资采购计划的审核、平衡、汇总；负责所有领

料计划的审批。

2.4财务部职责

财务部负责与物资中心的结算与清帐。

3物资采购计划的申报

3.1基层各部在申报本部门物资采购计划时，主要依据如下:

3.1.1设备的维修保养计划，包括设备的大修、月度维修、零修

计划需用的物资。

3.1.2设备的日常维修物资统计，通过统计计算出常用物资的消

耗量。

3.1.3技术改造计划、设备更新计划。

3.2备件储备定额。

3.2.1各部门在EAM系统内按规定格式申报本部门物资采购计

划。每月18日前申报次月材料月度计划到技工部，每月20日前

申报次月备件月度计划到技工部，经审核批准后方可报物资中心

采购。临时计划、领料计划、固定资产计划的申报，经批准即可

实施采购。超过规定日期申报的采购申请，不计入月度计划范围。

供货期较长物资的应提前申报。

3.2.2各部门所申报物资必须完整准确，对于EAM系统内存在编

码的物资要仔细查找使用EAM正式编码，无编码物资按规定格式

建立临时编码申报，详细填写物资的规格型号、数量，备注内按

规定格式注明申报人、申报原因、品牌厂家、使用部位、采购原

因、急需程度及其他特殊要求。按图定制的物资需将图纸上交到

技工部主管工程师。

4物资采购计划的审批

4.1技工部针对各部门申报的月度物资计划，按照以下程序进行

审批：

4.1.1技工部在月度物资计划会前要核实其必要性、库存量等情

况，如有异议与各部门申报人沟通，确定申报计划后提交物资计

划会讨论。

4.L2每月召开物资计划会，由技工部组织，技术副经理、基层

各部技术副部长参加，共同审核次月月度物资计划。

4.1.3技工部按照会议结果对计划进行修改，修改后按照EAM审

批流程上报物资中心采购。

4.2领料计划、临时计划、固定资产计划的审批按照EAM审批流

程进行。

4.3无计划或计划未经批准的物资而生产急需的，按急需物资审

批流程执行。

5物资采购计划的申报控制

5.1月度材料计划每月18日前申报至技工部审查，仓库选择

“168”，申请类型选择“YJBJ”，无编码物资需提前向物资计划

员申报编纂。月度材料计划的审批态流程为“采购申请二“物

资计划员审核”“技工部部长审核”，“主管经理审核”，“申请批

准”，“等待汇总”，“汇总完成”，“物资到货

5.2月度备件计划每月20日前申报至技工部审查，仓库选择

“168”，申请类型选择“YJBJ”，无编码物资需提前向设备运行

管理员申报编纂。月度备件计划的审批态流程为“采购申请”,

“主管工程师审核”，“技工部部长审核”，“主管经理审核”，申

请批准”，“等待汇总”，“汇总完成”，“物资到货”。

5.3临时计划每月不定时申报至技工部审查,仓库选择“168”，

申请类型选择“LSJH”，并需电话联系物资计划员跟进，无编码

物资需提前申报编纂，或自行临时编码编纂。临时计划的审批

态流程为“采购申请”，“物资计划员审核