内审员(标准部分普及版).pptVIP

质量目标示例对顾客询价的报价时间，80%缩减到2天内完成，其余的不超过3天。接到订单意向后至正式签定合同前，对顾客要求的识别、评审时间，比99年减少25%减少库存成本，以99年为基准，每年减少10%通过减少生产过程的废品率的途径降低成本，降低全年销售额的15%在99年的基础上，经济效益每年递增2%。如交货期非超过不可，则超过时间最长为3天。顾客投诉未解决率，每季度不超过15%，全年不超过10%质量目标不是书面的，部门负责人只能口头说出一些组织内要求的指标质量目标没有体现出持续改进的承诺质量目标中个别指标无法被测量在策划产品实现的过程中，没有针对产品、项目和合同规定质量目标与实现质量目标有关的职能或层次没有分解到应承担的指标常见问题质量管理体系的策划质量策划可以以具体的合同的形式或项目策划的形式存在，这取决于组织的类型。组织可以将达成目标的程序、流程图、过程表格、责任、计划等编制成文，并使其处于受控状态品质系统运作的绩效。户要求的认知管理代表负责品质系统运作，直接向高5.5.1权责规定成员的职责，有效宣沟通确保组织相关成员间得以沟通层负责，也必须提升全员对客传被了解条文要求5.5责任、授权、沟通1只在质量手册中描述了应进行的沟通，但实际操作中如何进行沟通没有规定的方式，以至于沟通的实际效果不佳2没有进行沟通，或只做表面工作3由于没有足够的沟通，各部门任务、职责和权限不能作到了解，以至于影响到体系的有效运作常见问题01有效性e.g..未能达成品质目标02充分性e.g..欠缺一份例会管理的程序03适切性e.g..新增程序书无法实施04管理评审的输入和输出必须是充分的管理审查＝审查品质管理系统之：5.6管理评审1没有按照规定的时间间隔进行2没有充分讨论那些内部和外部的变化对质量管理体系的影响3连续几次的管理评审所提出的需改进的问题都类似，说明对以往管理评审的跟踪措施实施不力4管理评审输出中对与顾客要求有关产品的改进没有涉及常见问题较长的时间与最高管理阶层面谈管理评审与质量方针，目标的连接性方针与目标之间的连接确认“承诺”确认内部沟通之有效性与94版的主要变化确定胜任的需要(职位说明书）提供培训评估培训的有效性（多种形式）确保员工认识到所从事活动的相关性和重要性，以及如何为实现质量目标而做出贡献保存相关记录321456.2.2培训、意识、能力A没有对全部从事影响质量的人员规定任职要求B没有按照任职要求提供全面的培训C没有全面评估培训的有效性D员工对他们从事活动的相互作用和重要性认识不足，也不知道如何为实现质量目标作出贡献E所保存的培训记录不能证明要求的经理和资格常见问题基础设施：空间与有关配备e.g..仓库与空调仪器软硬件设备e.g..电脑与实现系统软件支援性服务e.g..运输、通信等6.3基础设施01维护只被理解为出现故障的修理，没有包括有计划的预防性维护保养。对为了实现产品符合性所需要的设施，没有方法识别需要配置到何种程度是适合的工作场所的空间和条件，不能满足保证产品质量和使顾客满意的最低要求支持性服务不能满足最低要求，如通讯、交通工具等020304常见问题01020304工作环境管理＝安全e.g..机台噪声防护法＝合法e.g..火灾消防设施＝品质e.g..防尘、防静电法SQ6.4工作环境没有对工作环境所产生的影响进行分析，包括：人的因素—人机工程学创造性的工作方法和员工的主观能动性物理的因素—冷、热、湿度、光线、卫生、噪声、振动、空气的新鲜程度常见问题7.1实践过程规划（QC工程图）实现过程规划＝产品目标及要求e.g..品质目标及客户要求＋产品所需之过程及文件e.g..采购过程及指导书＋产品符合性查验e.g..材质检验及验收准则＋产品符合性证据e.g..材质检验记录没有对所有的产品实现的过程进行策划策划的结果千篇一律，而实际不同产品的产品实现过程是不同的策划的结果显示，策划没有包括所要求的全部的应策划的内容策划的结果应与质量管理体系的其他要求有矛盾常见问题ADBC顾客潜在的要求与产品有关的法令法规的要求组织确定的额外的要求顾客明确的要求7.2.1确定与产品有关的要求产品要求发生变化时，确