产品风险管理检查评审表.pdf

产品风险管理检查评审表产品风险管理检查评审表

为了检查产品的风险控制是否得到实施，特制定此评审表，各部门如实填报。

控制措施是否落实到位或识别检查结果

序号产品阶段风险事件控制措施备注

结果（Y/N)检查人员/日期

设计遵循产品设计流程，加强各设计人

多次变更设计

员之间沟通，加强图样校对、评审

1设计设计不能满足用户要求确保与顾客沟通到位

设计失败确保设计人员有足够经验、能胜任工作

无法制作确保工艺要求适当，外协

确保人员需求、进度目标符合实际，合

无法按期完成

2生产制造理安排

质量难以保证，效率低按工艺要求生产，制作适宜的工装模具

过分依赖供方选择合格供应商，加强供应商管理

3外购件采购

采购产品未经充分验证和筛选加强采购管理

根据项目立项表中所需项目资金备好

4费用/资金资金不能及时到位

资金

试验设备不能完成特定试验委托第三方进行试验

所测量的关键参数和特性不能

给出产品符合要求足够高的置找有试验资质机构单位试验

5试验

信度

重大更改后未进行试验加强试验管理

未提供可靠的的维修保障和使设计时考虑周全，及时编制产品使用手

用维修手册册，加强售后保障

6维修与保障

未提供与产品同等质量的维修

加强质检

备件

因运输、保管不当造成货物损

做到标识清晰

失

7运输产品运到客户未及时检验、移

加强产品交付管理

交、接收

意外事故造成产品损坏注意防范意外风险

连接失效与顾客沟通到位，加强设计校对、评审

8使用加强售后管理，加强客户培训，敦促客

误操作造成产品损坏、伤害

户按产品使用手册操作

风险控制措施的是否有效

设计和开发

9风险控制综合评价

确认