安全风险管控制度.docx

安全风险管控制度

??一、总则

（一）目的

为有效识别、评估和控制公司运营过程中的各类安全风险，预防安全事故的发生，保障员工生命安全和公司财产安全，特制定本制度。

（二）适用范围

本制度适用于公司内所有部门、岗位及涉及的生产经营活动、办公场所、设备设施等相关安全风险的管理与控制。

（三）基本原则

1.预防为主：通过建立完善的风险识别和预警机制，提前采取措施预防风险的发生，将安全事故消灭在萌芽状态。

2.全面覆盖：对公司各个领域、各个环节的安全风险进行全面排查和管控，确保不留死角。

3.动态管理：安全风险会随着公司运营、外部环境等因素的变化而变化，因此要实行动态跟踪和管理，及时调整管控措施。

4.分级管控：根据风险的严重程度和影响范围，对安全风险进行分级，实施差异化的管控策略。

二、安全风险识别

（一）识别范围

1.人员方面：包括员工的安全意识、操作技能、健康状况等。

2.设备设施：如生产设备、办公设备、消防设施、电气设备等。

3.作业环境：涵盖生产车间、仓库、办公区域、施工现场等的温度、湿度、通风、噪声、粉尘等环境条件。

4.管理活动：如安全管理制度的完善性、安全培训计划的执行情况、应急救援预案的有效性等。

5.外部环境：包括自然灾害、法律法规变化、市场竞争等外部因素对公司安全的影响。

（二）识别方法

1.安全检查表法：制定详细的安全检查表，涵盖各个识别范围的关键控制点，定期进行检查和分析，发现潜在风险。

2.工作危害分析法（JHA）：针对具体的作业活动，识别每一步骤可能存在的危害因素及其风险程度。

3.故障模式与影响分析（FMEA）：用于分析设备设施可能出现的故障模式及其对系统或人员的影响。

4.危险与可操作性分析（HAZOP）：对工艺过程进行系统分析，识别潜在的危险和可操作性问题。

5.经验反馈：收集以往类似事故案例、行业安全事故信息以及员工的安全建议和反馈，从中识别可能存在的风险。

（三）识别频率

1.公司应每年至少组织一次全面的安全风险识别工作，以覆盖公司运营的各个方面。

2.对于新开展的业务、新引进的设备设施、新的作业环境等，应在开展相关活动前进行专项风险识别。

3.在发生重大变更（如工艺变更、设备改造、人员变动等）后，应及时进行安全风险识别。

三、安全风险评估

（一）评估标准

1.可能性：评估风险发生的概率，分为高、中、低三个等级。

高：风险发生的可能性很大，在正常情况下经常发生。

中：风险发生的可能性中等，在一定条件下可能发生。

低：风险发生的可能性较小，不太可能发生。

2.严重性：评估风险发生后可能造成的后果严重程度，分为重大、较大、一般、轻微四个等级。

重大：可能导致人员死亡、重伤，或造成重大财产损失、环境破坏，严重影响公司正常运营。

较大：可能导致人员轻伤，或造成较大财产损失、局部环境破坏，对公司运营有较大影响。

一般：可能导致人员轻微伤，或造成一定财产损失，对公司运营有一定影响。

轻微：只会造成轻微财产损失或无明显影响。

（二）评估方法

1.矩阵法：将风险发生的可能性和严重性进行组合，形成风险矩阵，通过查找矩阵中对应的区域确定风险等级。风险等级分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险。

2.打分法：对风险发生的可能性和严重性分别设定具体分值，通过相乘计算得出风险得分，再根据得分区间确定风险等级。

（三）评估流程

1.各部门按照规定的识别方法和工具，对本部门范围内的安全风险进行初步识别，并填写《安全风险识别清单》。

2.安全管理部门对各部门提交的《安全风险识别清单》进行汇总和整理，组织相关专业人员对风险进行综合评估，确定风险等级。

3.对于重大风险和较大风险，应组织专门的风险评估会议，邀请公司高层领导、相关部门负责人、技术专家等参加，深入分析风险的性质、原因及可能的影响，制定针对性的管控措施。

四、安全风险分级管控

（一）分级原则

1.重大风险：风险等级为5级（极高风险），指可能造成重大人员伤亡、重大财产损失或严重环境破坏的风险。

2.较大风险：风险等级为4级（高风险），指可能造成较大人员伤亡、较大财产损失或较大环境破坏的风险。

3.一般风险：风险等级为3级（中风险），指可能造成一般人员伤亡、一般财产损失或一定环境影响的风险。

4.低风险：风险等级为12级（低风险），指可能造成轻微人员伤亡、轻微财产损失或无明显影响的风险。

（二）管控措施

1.重大风险

公司主要负责人亲自负责管控，制定专项管控方案，明确责任部门、责任人及具体管控措施。

确保风险控制所需的资源投入，包括人力、物力、财力等，优先