危废处置企业安全自查事项清单.docx

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企业安全自查事项清单

（危废处置企业）

被检查单位：时间：

序号

检查内容

检查标准

是否符合

不符合及主要问题

1

运营管理情况

危险废物经营单位是否出现超范围、超规模经营等不按照许可证规定从事相关经营活动行为

2

贮存设施能力情况

1．贮存设施能否满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）建设要求

2．贮存设施能否满足30日以上的运营贮存需求

3．是否有危险废物有露天堆放行为

3

工艺水平及装备情况

生产工艺和装备自动化水平在同行业内是否领先

4

污染防治情况

1．是否严格落实环评相应的污染防治措施

2．是否按照规定开展环境监测工作

3．是否对新产生危废进行规范贮存、转移等规范管理

4．新产生危险废物是否按照危险废物管理有关规定合法利用处置

5．是否存在利用危险废物产出的产物，在未满足产品认定要求的情况下仍按照产品出售的情况

5

入厂分析制度执行情况

1．是否制定了特征污染物针对性强、全面的入厂分析制度，并明确入厂污染物控制限值和目标元素的浓度范围

2．是否已建立原料实验分析室，设备配套齐全、正常运行，并日常开展设备校正工作

3．是否按照入厂分析制度严格对每批次来料进行检测（可委托检测）

4．是否配备专职的入厂分析检测人员

6

规章制度执行情况

1．申报登记制度执行情况，要求内容齐全准确、数据真实合理，及时申报并上报变更情况

2．是否登录全省固体废物信息系统并按时准确填报数据，制定危险废物管理计划并报属地生态环境主管部门备案，并及时申报重大改变

3．危险废物转移过程是否认真执行联单制度，且全面实现电子化

4．贮存场所标识、标签、周知卡制度是否执行到位，是否按规范做到分类存放

5．是否建立了经营情况记录簿，涵盖危险废物分析、接收、利用处置、新产生危险废物等内容，数据准确，保存10年以上

6．是否制定环境应急预案并备案，且每年度组织演练并有总结记录

7．是否每年度组织与固废相关的员工培训

8．是否存在危险废物利用处置合同、费用等通过运输单位、第三方或个人转手，而未直接与产生单位发生关系的情况

企业负责人：

（签字）

检查人员:

（签字）

部门联合安全检查事项清单

（危废处置企业）

被检查单位：时间：

序号

检查项目

检查内容

责任部门

备注

1

基本管理相关情况

检查企业营业执照、经营许可证

公安部门、生态环境局

2

企业危险废物运输车辆运行情况

公安部门

3

检查企业安全生产管理制度及落实情况

公安部门

4

安全主体责任落实情况

检查企业实时动态监管系统及处罚情况

公安部门

5

检查企业重点车辆日常维保及出门检制度落实情况

公安部门

6

驾驶员安全教育培训及重大事故警示通报落实情况

公安部门

7

隐患清零落实情况

检查企业重点车辆“三率”（检验率、报废率、违法处罚率）情况

公安部门

8

检查企业重点驾驶人“三率”（审验率、换证率）情况，排查累积记满12分尚未降级换证的驾驶人，危险废物运输押运员有无从业资格

公安部门

9

抽查车辆1;座位（与行驶证上比对）2:安全出口.安全带、安全锤、3:轮胎4:三角警告牌5:灭火器6:卫星定位装置7:号牌后部放大号8:紧急切断装置9;危险品车顶标志灯、前后危险品标识牌、危险品类别标志牌（两侧及后部）10：危险品矩形安全告示牌11：危险品两侧橙色反光条12：危险品导静电拖地带（客车检查1，2，3，4，5，6，7危险品车检查3，4，5，6，7，8，9，10，11，12）

公安部门

10

挂靠清理情况

1.是否统一产权关系，即车辆实际出资者与产权所有者是否一致，并经审计和产权统一公证；

2.是否统一建立劳动关系，即是否签订合同和缴纳社保；

3.是否统一运输生产组织，即企业是否统一调度车辆；

4.是否统一财务管理，即是否统一运输费用结算和支出；

5.是否统一管理责任，即是否统一人员安全教育培训、动态监控等。

交通部门

11

异地经营车辆清理情况

1.对我省车辆在省外异地经营的，是否已采取相关安全管理措施。

交通部门

12

安全生产管理机构与人员资质

1.企业主要负责人（包括企业法定代表人、实际控制人）、安全生产管理人员（分管安全生产的企业负责人、安全生产管理部门负责人、专职安全生产管理人员）是否取得市级交通运输主管部门颁发的安全考核合格证明（或取得注册安全工程师资格证书）；

2.分管安全生产的企业负责人、安全生产管理部门负责人、专职安全生产管理人员是否有任职文件；

3.是否按要求配备安全生产管理机构或专职安全生产管理人员。

应急管理部门

13

安全生产费用

1.企业是否建立健全内部安全生产费用管理制度；

2.企业提取的安全费用是否专户核算；

3.是否按上年度实际营业收入1.5%逐月平均提取安全生产经费；

4.安全生产费