钢铁公司危险源辨识、风险评价及控制管理程序.pdfVIP

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**钢铁股份有限公司管理文件

文件编号：**16A04第1版签发：xxx

危险源辨识、风险评价及控制管理程序

1目的

为规范**钢铁股份有限公司（以下简称：公司）工作动过程和场

所中职业健康安全危险源辨识、风险评价及确定风险控制措施等过程

管理，有效管控危险源并降低危险源风险水平，特制定本程序。

2适用范围

本程序适用于各子公司、事业部、直属各生产厂部、机关各部室。

3职责

3.1安全保卫部

3.1.1负责制、修订本管理程序及相关专业管理标准。

3.1.2组织收集并公布源自股份总部厂外可能对总部区域厂内构

成负面影响的危险源情况。

3.1.3监督检查总部各单位生产安全、职业卫生、消防安全相关I、

II级危险源控制执行情况。

3.2运输部负责指导总部各单位辨识道路、铁路、水上交通相关危

险源；负责监督检查总部交通安全相关I、II级危险源控制执行情况。

3.3设备部负责制定总部设备检修危险源辨识标准并监督执行；

负责组织总部危险源治理维修工程项目立项审查。

3.4工程管理由负责制定总部工程项目危险源管理标准；审核总

部区域建设项目施工单位制订的危险源辨识清单与安全管控措施并监

督执行。

3.5投资管理部负责组织总部危险源治理技改项目立项审查。

3.6合同签约部门负责在合同中明确提出厂区内作业相关方开展

危险源辨识风险评价及控制的要求，并纳入对相关方的合同履约评价。

3.7各单位

3.7.1负责辨识、评价、控制区域内所有工作场所及动过程中的

危险源（包括组织大型会议、动、出差或售后服务等动的危险源），

改进I、I［级危险源的控制措施，定期上报辨识、评价、管控情况。

2015年11月30日发布2015年12月1日实施

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3.7.2负责提出区域内危险源改善的技改、维修工程项目申请（包

括业务流程外包中需要公司出资改造的）；确定危险源改善型方案并

从技改、维修工程或检修渠道实施，跟踪方案实施与目标达成情况。

3.7.3负责向相关单位告知源自本区域内危险源的负面影响。

3.7.4负责监督本区域内相关方危险源辨识风险评价及控制情况，

做好危险源管控的协商工作。

3.7.5总部区域外的单位，还应负责组织收集并公布源自本单位区

域外可能对区域内构成负面影响的危险源情况。

4危险源辨识、风险评价和确定控制措施的流程详见附件。

5管理要求

5.1安全保卫的结合职业健康安全管理体系标准及上级公司文件

要求，制订公司危险源辨识、风险评价及控制管理程序及危险源辨识

与评价管理标准，设备部制定总部设备检修危险源辨识标准、工管部

制定总部工程项目危险源管理标准。

5.2各部门、各单位在签订业务合同时，要向在厂区内作业的相关

方明确提出开展危险源辨识风险评价及控制的要求；在合同履约评价

时，要涵盖该相关方在合同范围内的危险源辨识与管控情况。

5.3（关键控制动）工作动分类

各单位在实施危险源辨识前，首先要依据本单位的总平面图，划

分并确定危险源辨识的区域，识别区域内各项工作