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文件编号：SHHLDSP/ZD-2024

版本：A/0

受控状态：受控非受控

发放编号.

食品生产企管理制度

编制：maszhc

审核：XXX

批准：XXX

上海恒力得食品有限公司

颁布日期：2024年4月23日实施日期：2024年5月230

目录

食品原辅料采购管理制度SHHLDSP/ZDO1-20243

食品生产企库房管理制度SHHLDSP/ZD02-20247

食品物料编码管理制度SHHLDSP/ZD03-202413

食品加工企供方评价与选择管理制度SHHLDSP/ZD04-202417

物料验收入库管理制度SHHLDSP/ZD05-202423

食品生产使用的化学品管理办法SHHLSP/ZD06-202428

食品膜辅料采购管理制度SHHLDSP/ZD01-2024

1、目的

为了对食品原辅料的采购过程进行控制，保证所购的食品原辅料产品符合质量要求。

2、适用范围

适用于食品开发、生产和服务过程所需原辅料等材料的采购过程的控制。

3、职责

3.1供应链部负责开发、生产和服务过程所需食品原辅料物资等材料的采购。

3.2财务部负责供应商的付款。

3.3质量管理部负责采购原辅料产品的验证。

3.4采购部门负责对供应商资信的收集、合格供应商的筛选评价以及采购合同的签订,

付款申请、发票的报销。

4、控制要求和方法

4.1采购流程

4.2供应商评价与选择

按《供方评价与选择管理办法》执行。

4.3采购实施

4.3.1采购申请单的要求

4.3.1.1申请人填写的“采购申请单”必须包括以下内容：明确采购产品的名称、规格、

数量、到货时间、包装要求及其他技术质量要求。

4.3.1.2“采购申请单”须经需求部门领导签字确认后方可作为采购务的原始依据。

4.3.2采购申请单的处理

4.3.2.1相关采购员接到“采购申请单”一个工作日内，对该“采购申请单”进行处理,

发出询盘；若有特殊情况无法在一个工作日内落实该“采购申请单”，也必须在一个工

作日内与申请人沟通，必要时可将沟通的主要内容记入“采购申请单”备注栏内。

4.3.2.2采购人员须严格依据批准后的“采购申请单”在合格供应商处进行采购，以确

保采购产品符合规定要求。

4.3.2.3对于由于特殊原因不予执行的“采购申请单”，交还申请人。

4.3.3采购合同签订

大宗原辅料、包材、设备、生产材料等需签订采购合同，零星材料的采购可进行现场直

接采购。

4.3.3.1采购合同应严格依据“采购申请单”拟定，详细填写内容，内容包括：产品名

称、规格、价格、数量、包装要求、交货期及交货方式、付款条件、付款期限，必要时

可包含如下项目：验证方法、服务要求、出现质量争端、交货延期、数量不足等情况的

处理办法及内容。

4.3.3.2采购合同经部门领导签字并加盖合同章后方可生效。

4.4采购产品的验证

按《产品质量检验和捽制制度》的要求进行入库前的检验C

4.5品质纠纷处理

有关采购物料发生规格不符、品质不良、交货延迟、破损短少、使用不良等况的处理

流程统称为品质纠纷处理。

4.5.1以双方事先约定的品质标准作为处置依据，并于《采购合同》上详细说明，其中

涉及交货时间、检验标准、包装方式等的，原则上以本公司的要求为依据。

4.5.2现货供应的不合格货物，按《不合格品与潜在不安全产品控制程序》执行.操作

时可要求供应商更换合格的物料，确属供应商无法更换、修复或供应商技术能力不足时,

取消订单，另觅供