内部审核程序附表.doc

中建二局年度内部质量审核计划

—01

时间

受审核方

一

月

二月

三月

四月

五月

六月

七月

八月

九月

十月

十一月

十二月

备注

日期：日期：

年第次内部方案

审核时间：

审核目的：

审核范围：

审核依据：审核组长：

组员：

审核日程安排

—02

日期

区域

内容

审核员

审核组长：批准人：

检查清单

受审核方：

年第次内审审核组长：审核员：

—03

受审核区域和过程

检查内容

检查记录

不符合项通知单

—04

年()次内部审核编号：

受审核方

审核区域

审核日期

审核依据

不符合事实

审核员：审核组长：

日期：日期：

□实施性轻微不符合□效果性轻微不符合

□实施性严重不符合□效果性严重不符合受审核方代表：

要求

纠正□

分析原因□

完成时间

原因分析：

参加人员年月日

须制定纠正和预防措施□不制定纠正的预防措施□

决定人：

针对原因制定纠正和预防措施

编制人：年月日审批人；年月日

跟踪验证意见：

验证人：年月日

纠正预防措施评审

评审人：年月日

内部审核报告

—05

第（）次内部审核编号：

受审核方

名称

负责人

审核依据

GB/T19001—2000，局总部质量管理体系文件2000版，有关工程合同、适用法律法规

审核目的

审核组长

审核组成员

审核内容：

□见审核方案（附件1）

□对上次审核提出的不符合项纠正结果进行确认

审核计划变更情况：

审核范围变更情况：

现场审核情况综述：

1．质量管理体系文件与标准要求：

□符合□基本符合□较大差异

2．尚需完善的质量管理文件：

3．质量管理体系运行较好的过程/活动：

4．质量管理体系运行尚需改进的过程/活动：

5．内部审核信任程度：

□可信任□基本信任□不信任

6．产品/服务满足有关规范或合同要求：

□满足□基本满足□不满足

7．质量管理体系实现规定质量目标的能力判定：

□具备□基本具备□不具备

8．质量管理体系运行与质量体系标准符合程度：

□符合□基本符合□不符合

9．对审核范围的产品/服务：

□具有保证能力□基本具有保证能力□不具有保证能力

10．上次审核不符合项纠正措施实施效果：

□有效□无效（见第号不符合项通知单）

11．现场审核的不符合项情况：（见附件2）

严重不符合项：轻微不符合项。

现场审核结论：

备注：

附：1.《审核方案》2.《不符合项通知单》

注：在所选项前打“√”。

审核组长；日期：

会议签到表

—06

会议主持人：地点：时间：

序号

部门/单位

参加人

序号

部门/单位

参加人

序号

部门/单位

参加人

过程检查记录