市供热(集团)有限公司年生产、经营计划书.docx

长春市供热〔集团〕

2025年4月28日

指导思想：

以党的十八届三中、四中全会精神为指导，全面贯彻落实省、市政府、市国资委对供热工作的指导精神和各项

要求,主动适应经济进展常态，确保国有资产保值、增值。以集团公司“2025年行政工作要点为”中心思想；以与

市国资委签订的经营指标为目标,全面落实集团公司2025年经营思想和主要任务:

坚持“治理再提升”、“依法治企”；坚持治理自信、制度自信、进展模式自信；着力抓好根底夯实、治理创、重点提高和企业文化建设工作；将集团公司建设成为资源节约型、生产安全型、环境友好型企业。

经营目标：

1、贯彻落实劳动法及劳动合同法,完善劳动用工制度。2、确保企业资产保值增值。3、实现年总产值:

54231万元。4、增供热面积100万平方米;实现年利润总额为负1021万元。5、用户室温合格率:98%以上。

6、安全生产,无重大责任事故。7、节能减排,环保指标到达国家标准。8、依法全额上缴各种税费、保险金。

编制原则：

今年集团公司打算书所列工程、经济技术能耗、效劳指标均由各职能部门，及各供热公司依据生产经营活动中遇到的实际状况申报的,经集团公司相关部门反复调查、核实、分析、论证后，并由经理办公会议争论审定。整体计

划书以“实事求是、量力而行、大发、展严节约为”原则,以集团公司总体目标的实现为准则,以强化科学治理为手段,

以加快企业进展速度、提高企业经济效益、社会效益为最终目的。将集团公司2025年工作规划作为工作重点,对公司热源、管网进展统筹设计及改造,制造更科学、更节能的供热系统。提升企业治理水平,提高企业素养,使我集团公司的供热事业科学、稳步、持续、协调的向前进展。

计划项目安排：

1、根本建设打算工程 3 项； 投资 245 万元。

2、技术改造打算工程

21

项；

投

资

484

万元。

3、生产修理打算工程

43

项；

投

资

1132

万元。

4、房屋修缮打算工程

20

项；

投

资

112

万元。

5、设备购置打算工程

30

项；

投

资

232

万元。

6、安全生产应急工程打算安排

1

项；

准备

金

50

万元。

合计工程安排

118

项；

合计投资额

2255

万元。

2025年主要经济技术指标

序号

指标名称

单位

2025年打算

一季度

二季度

三季度

四季度

备注

1

现价工业总产值

万元

44983

22980

2260

-

19743

2

全部职工人数

人

1025

985

1015

1025

1025

3

供热面积

万平方米

2095

1995

2025

2095

2095

4

热费收缴率

%

100

100

100

100

100

5

主要设备完好率

%

100

100

100

100

100

6

辅属设备完好率

%

99

99

99

99

99

2025年主要能耗指标

序号 指标名称 单位 2025年打算 一季度 二季度 三季度 四季度 备注

热网热耗吉焦

热网热耗

吉焦/平方米.年

0.5

0.6

0.4

-

0.5

热源煤耗

吨/平方米.年

0.029

0.0297

0.0285

-

0.0288

标煤

热源电耗

千瓦时/平方米.年

2.0

2.4

1.6

-

2.0

热源水耗

吨/平方米.年

0.05

0.07

0.04

-

0.04

换热站电耗

千瓦时/平方米.年

1.6

1.9

1.1

-

1.8

换热站水耗

2025

吨/平方米.年

年主

要

0.1

运

行

0.1

、服

0.1

务指

标

-

0.1

2

3

4

5

6

序号

指标名称

计算单位

2025年打算

一季度

二季度

三季度

四季度

备注

1

生产运行事故率

‰

1

1

1

1

1

2

用户室温合格率

%

98

98

98

-

98

3

事故处理准时率

%

100

100

100

100

100

4

用户报修处理准时率

%

100

100

100

100

100

5

用户意见处理率

%

100

100

100

100

100

6

员工培训率

%

100

100

100

100

100

7

设备事故率

‰

3

3

3

3

3

工程实施要求：

1、坚决杜绝打算外工程发生。凡确属供热生产急需增加工程,需履行打算报批程序进展申报，经集团公司审

批立项前方可实施。

2、施工工程均严格依据工程施工程序进展、由公司统一安排。需要外委施工的工程,由进展打算部安排实施。坚决杜绝先施工,后签合同的现象,凡施工前不签合同的,施工后不予结算。

3、打算所列工程工程实行开、竣工报告制度,工程施工前三天向进展打算部报开工报告,工程竣工后出具竣工报告。

4、各供热公司要加强内部运营机制治理,深入开展