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有关财政预算实行方案

一、有关年财政预算执行状况

年是我县经济实现平稳增长的一年。一年来，在县委的对的领导和县人大的监督指导下，我们坚持贯彻贯彻科学发展观，围绕打造浙中新兴特色都市目的，以推进“五大行动”为抓手，调构造、保民生、促稳定，积极发挥财政支撑保障引导作用，着力推进经济构造调整和发展方式转变，强化收入征管，优化支出构造，深化管理改革，圆满完毕了年初人代会确定的任务，预算执行状况良好。

（一）年财政收支执行状况

年全县财政总收入预算为14.亿元，执行数为15.74亿元，完毕预算的111.7%，比上年增长（如下简称增长）19.5%；其中，地方财政收入预算为7.79亿元，执行数为9.01亿元，完毕预算的115.7%，增长24.9%。收入增减重要原因：1.房地产业及有关产业继续成为推进财政收入增长的重要动力，入库税收38784万元，同比增收8419万元，增长27.7%，对财政总收入的增收奉献率为32.8%。2.废旧物资回收企业净入库增值税13058万元，增长49.5%。3.制造业增值税下降，重要原因是整年免抵调库9500万元，同比减少7450万元，下降44.0%。

年全县财政支出预算为13.66亿元，执行数为13.65亿元，完毕预算的99.9%，增长35.3%（剔除省补助、省补列和债券支出，县级支出同比增长24.0%）。支出增长重要原因：1.义务教育学校离退休人员提高生活补助支出3980万元；2.城镇居民社会养老保险支出5200万元；3.实行国家基本药物制度补助支出1005万元；4.农村“一事一议”支出1200万元；5.地方政府债券支出9000万元。

全县财政重点支出完毕状况为：农林水事务1.79亿元，完毕预算的102.2%，增长37.6%；教育3.83亿元，完毕预算的100.4%，增长28.5%；科学技术0.41亿元，完毕预算的100.3%，增长25.8%；文化体育与传媒0.22亿元，完毕预算的114.0%，增长25.2%；医疗卫生1.21亿元，完毕预算的101.6%，增长55.0%；社会保障和就业1.17亿元，完毕预算的101.5%，增长57.6%。

按现行分税制财政体制和国家有关政策规定测算，年全县地方财政体制收入加上省财政补助，可以实现当年财政收支平衡。

有关年全县政府性基金、社会保险基金收支预算执行状况及年收支预算草案一并书面向各位代表汇报。

（二）年重要财政工作状况：

1.科学组织收入，保证财政收支平衡。统筹国税、地税部门做好财政税收征收工作，加强收入进度、构造的分析和预测，依法加强税收和非税收入征管，实现收入的均衡入库、持续增长和平稳运行，整年预算收入任务超额完毕，收入构造深入优化，收入质量深入提高。地方财政收入占财政总收入比重到达57.2%，同比提高2.4个百分点。坚持统筹兼顾、有保有压，优化支出构造，民生等各项重点支出得到很好保障，行政成本得到有效控制。认真贯彻中央和省、市有关厉行节省的各项政策规定，严格把好预算资金支出审核关。亲密关注财政支出执行状况，严格预算追加，切实加紧财政支出进度，支出执行的均衡性不停提高。

2.优化资源配置，增进经济转型升级。一是支持重点项目建设。筹措建设资金12.37亿元，争取到城北拆迁项目融资2.1亿元、地方政府债券7500万元，优化融资构造的同步减少财务成本约760万元。建设资金支出11.65亿元，其中甘泉工程、村庄整改支出4193万元，金坑岭水库除险加固、壶源江治理等水利工程支出2319万元，投入旧城改造（城北区块）工程1.21亿元，特色工艺品市场建设支出8400万元，交通公路支出9551万元，都市建设支出6752万元。二是提高产业构造。完善工业科技、现代农业、旅游业发展财税扶持政策，增强财税政策导向作用，支持经济发展方式转变。工业科技发展扶持资金总支出9106万元，其中再生资源企业财政补助3989万元，国有工业建设用地使用权转让财政补助484万元；贯彻新产品新技术新工艺的研发费用加计扣除、减征企业缴纳一种月社保费等税收优惠和减免政策1687万元；办理再生资源企业增值税退税1.9亿元，为企业退税期间融资8802万元；行政事业性收费通过深入清理和规范后，与上年相比下降了25.1%。贯彻旅游业发展专题资金，推进工业企业分离发展服务业，大力发展生产性服务业。加大财政支农惠农投入和政策实行力度，安排专题资金万元提高现代农业发展水平。三是优化需求构造。完善增进消费的各项财政政策，着力提高城镇居民收入，贯彻家电、汽车摩托车下乡和以旧换新财政补助政策，通过“一卡通”共拨付补助资金1578万元，比上年增长842万元。

3.保障民生事业，维护社会友好稳定。加大“三农”投入，贯彻种粮大户、水稻、油菜、农作物良种补助和农业机械购置补助251万元，农民种粮直补支出752万元，村级组织运转经费支出20