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1
目的
为加强公司的内部审计管理，完善公司的财务监督职能。
2
适用范围
适用于集团公司，各控股（子）公司、项目公司。
3
定义
4
职责
3.1
3.2
对集团财务管理中心、控股（子）公司、项目公司财务进行审计。
针对发现的问题做出内部审计报告，发出整改通知，提出奖惩建议。
5
程序
4.1
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.2
4.2.1
4.3
4.3.1
4.4
4.4.1
内部审计
审计部门对集团财务管理中心、控股（子）公司、项目公司财务进行审计。
集团财
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