XXXX-B-10-采购管理程序文件.docVIP

XXXXXX有限公司

版本:B/0

采购管理程序

XXXX-B-10

第1页，共5页

受控

受控

采购管理程序

编制：刘小山2024.3.1审核：周静2024.3.1批准：黄伟2024.3.2

文件更改控制表

版本号

修改原因

修改章节条款号

修改的执行人

修改时间

B/0

首次发行

持有人：

发放号：

XXXXXX有限公司

版本:B/0

采购管理程序

XXXX-B-10

第2页，共5页

1.目的

为对公司采购活动的全过程进行控制，规范合格供方的选择、评定、控制活动，确保所采购的产品符合客户要求，特制定本程序。

2.适用范围

2.1对本公司提供主要原辅材料、外协外购件供方的控制；

2.2公司生产和服务提供过程所需产品采购活动的控制；

2.3本公司生产中所发生的外包过程的监控。

3.职责

3.1技术部负责提供采购活动中所需的有关技术资料及技术支持，品质部对采购产品进行质量验证，并参与供方的评估及控制。

3.2采购部负责组织对合格供方的选择、评估、控制及采购计划的编制，并确保在合格供方中实施采购活动。负责识别供方财产及登记管理。

4.程序

4.1定义

4.1.1外购件：指由供应商提供的，不需任何加工即可直接投入生产或使用的零部件。

4.1.1外协件：指因公司设备、人员等方面原因，由本公司提供原材料或半成品，委托供方协作完成某道或几道加工工序，工序协作加工完成后仍需本公司再进行生产加工方能投入使用的零部件。

4.2采购输入：在产品实现策划活动时，技术部向采购部提供产品的物料明细表及技术条件或验收标准。

4.3供方调查

4.3.1采购部根据产品技术规范及质量要求寻找厂商，厂商依样品或图纸及相关技术要求进行确认或送样，确定其具备生产条件。

4.3.2采购部发出《供应商调查表》要求厂商据实填写。调查内容应包括：供方基本情况；生产能力；检验和质量保证能力；交付能力；现有主要客户等。

4.4供方评审

4.4.1采购部会同品质部对符合要求的供方进行现场评审。现场评审依《供方评审表》进行，按所得分数确定其是否符合供方资质。得分为A或B的可纳入为预备供方，得分C的则不合格，不予考虑。审核人员能力应符合《质量手册》7.2.4的规定。

4.4.2具有ISO9001：2015或IATF16949:2016等质量体系认证证书的单位，可直接纳入其证书覆盖范围内产品的预备供方。

4.4.3经评审初步列入预备供方的供应商转入产品批准程序

XXXXXX有限公司

版本:B/0

采购管理程序

XXXX-B-10

第3页，共5页

4.5产品批准程序

4.5.1供方提交尺寸、材质、性能检测报告。

4.5.2供方提交批准保证书

4.5.3供方提交样品，由品质部进行检验或试验，并出具《样品检测报告》，并注明检测结论。

4.5.4样品如通过品质部质量验证，可对样品进行试生产采用。并在报告上注明试生产结果，并通知采购部。

4.5.5采购部将通过样品确认的供应商列入合格供方名录。如样品未通过质量验证，则不能纳入合格供方资格。

4.5.6总经理对入选供方的资格予以审批。主要原材料最少应确定两个合格供方（特殊原因除外）。

4.6合格供方的监视和控制：

4.6.1合格供方确定后，相关部门需每月对其供货绩效进行监督评价，其内容有：

a质量检验合格率（品质部负责）；

b交期表现（采购部负责）；

c由供方交货不及时产生的顾客生产中断，客诉等（采购部负责）；

d由于供方交货、质量等问题产生的附加运费（采购部负责）；

4.6.2采购部基于以上供方业绩统计，根据《供应商管理制度》对供方进行业绩评定。对供货业绩较差者，通过《纠正预防措施单》提出纠正和预防措施要求，并限期改进。对于业绩未达到《供应商管理制度》规定要求的，报总经理批准，取消其合格供方资格。

4.6.3品质部需每年组织一次对合格供方作年度质量体系现场审查，评审结果记录于《供方质量管理体系评审表中》。整车厂或第三方注册机构按ISO9001或TS16949或VDA6.1对供方进行的评定将被承认。并可代替本公司的审核，但必须出示客观证据。

4.7供方质量管理体系开发：

4.7.1本公司要求供方推行ISO9001：2015质量管理体系认证注册。

4.7.2本公司鼓励供方推行IATF16949质量体系标准认证注册，并制定《供方质量体系认证开发计划》对供方进行辅导开发。

4.8采购计划

4.8.1采购部根据生产计划，参照库存情况编制《采购计划》，注明采购物资的型号规格、数量、交货期等，经部门负责人审批后实施。

XXXXXX有限公司

版本:B/0

采购管理程序

XXXX-B-10

第4页，共5页

4.8.2根据《采