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XXXXXX有限公司

版本:B/0

生产和服务提供管理程序

XXXX-B-11

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受控

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生产和服务提供管理程序

编制：刘小山2024.3.1审核：周静2024.3.1批准：黄伟2024.3.2

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1.目的

策划并在受控条件下进行生产和服务提供，以确保满足顾客的需求和期望，对公司日常工作、生产活动过程中产生的质量要求进行有效控制，确保管理体系正常运行并不断改进，实现质量环境方针、目标。

2.适用范围

适用于对生产和服务提供的控制、标识和可追溯性、产品防护以及在生产和服务提供过程中质量要求的控制。

3.职责

3.1制造车间

a.负责组织车间进行生产和过程控制、确认；

b.负责生产及相关设施的维护保养；

c.负责产品的防护及工作环境的控制；

3.2技术部负责编制相应的工艺规程、生产作业指导书；

3.3品质部负责计量检具的校准检定，对生产过程进行质量检查及工艺监督。

3.4设备部负责对设备进行预防及预见性维护。

3.5销售部负责产品的交付、使用过程中及售后服务工作。

4.程序

4.1生产过程的控制文件

4.1.1项目组在质量策划过程应编制控制计划、工艺卡、操作规程等作业指导书。项目组应根据控制计划的工序进行检查，以确保每一个工序现场都有对应的作业指导书。

4.1.2生产计划

a.生产部根据产品订单等信息，根据库存情况结合车间生产能力，于每月25日制定下月的《生产计划》。《生产计划》为滚动计划，将随供应、生产、销售等情况的变动进行修改，执行《文件与资料管理程序》的有关规定。经生产厂长批准后，发放至相关单位作为采购、生产等的依据。

b.生产车间根据《生产计划》组织安排生产，由仓库统计每天生产情况，填报生产报表共将结果反馈至相关部门。相关部门对现场生产情况进行实时控制，对异常情况及时做出反应并进行处置。

4.2作业准备的验证：每班或每批开始生产时、作业更改时、过长时间停顿均必须进行作业准备验证。操作工应采用“首件比较”的方法进行作业准备验证。

4.3制造过程监控和审核

4.3.1对新产品制造过程投入量产前，多功能小组应按PPAP的要求做好初始过程能力的研究，包括开展PFMEA，SPC，MSA等活动，以确保在Ppk1.67时开始量产。

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4.3.2进入量产阶段后，对于特殊特性过程应用〈控制图〉（当过程出现重要事件，如设备修理等时应给予标注）、抽样计划等统计技术和测量技术对生产过程进行有效监控，做好相关质量记录。

4.3.3当过程监测中发现过程特性不稳定或过程能力不足时（如Cpk1.33），品质部应立即督促相关部门启动[控制计划]中对应的反应计划。

4.4生产设备的控制

4.4.1设备部负责对所有设备进行编号、标识，建立设备台账并识别关键设备，制定生产设备预防性维护保养计划，督促并考核设备使用部门实施设备的日常维护与保养，主持和实施设备的定期维护保养，以确保生产设备处于完好状态和过程能力的持续，满足生产需求。

4.4.2多功能小组应通过定期收集过程数据，开展失效模式分析等活动，掌握生产设备运行规律，从而确定设备的预测性维护方法，以改进生产设备的有效性和效率。

4.4生产工装模具的管理

4.4.1技术部负责生产工装模具的设计及外协加工。并对工装进行质量验收，开具《工装验收单》，仓管员收到合格的《工装验收单》后方可办理入库。

4.4.2设备部负责工装模具库管理，包括编号，标识，建立《工装（模具）台账》，做好工装模具储存，做好防锈及清洁工作，确保工装管理的有效性。另对关键工序的工装模具建立相应备品，以防应急使用。

4.4.3工装使用部门应确保正确使用，使用前用目视和试装方法初步验证，看是否有影响产品质量的问题存在，如有影响，需报设备部进行处理。

4.4.4设备部负责工装定期的维护验证，并做好验证记录。

4.4.5设备部门负责组织制定各工序所用的砂轮磨具的型号规格，并制定出各型号规格对应的更换周期标准（即设定砂轮使用量标准）供生产过程对照输入设备，以确保加工的稳定性。

4.5特殊过程

本公司产品的热处理工序为特殊过程，内径、外径工序为关键过程，品质部负责对特殊关