XXXX-B-12-内审管理程序文件.docVIP

XXXXXX有限公司

版本:B/0

内部审核管理程序

XXXX-B-12

第1页，共3页

受控

受控

内审管理程序

编制：刘小山2024.3.1审核：周静2024.3.1批准：黄伟2024.3.2

文件更改控制表

版本号

修改原因

修改章节条款号

修改的执行人

修改时间

B/0

首次发行

持有人：

发放号：

XXXXXX有限公司

版本:B/0

内部审核管理程序

XXXX-B-12

第2页，共3页

1.0目的

本程序旨在验证质量管理体系是否被有效运作和维持，是否符合有关要求，以维持或改进质量管理体系的有效性和适宜性。

2.0 范围

本程序适用于公司内部审核，包括质量管理体系审核、过程审核、产品审核。

3.0 权责

3.1管理者代表管理公司内部审核工作

3.2审核小组内部审核的执行

3.3相关部门对内部审核进行全面配合参与

3.4品质部过程和产品审核执行部门

4.0 程序

4.1内部体系审核

4.1.1管理者代表负责策划全年内部审核方案，编制《年度内审计划》，确定审核的范围频次和方法，经总经理批准后实施。每年内审至少一次，并要求覆盖本公司质量管理体系的所有要求，另外出现以下情况时由管理者代表及时组织进行内部审核：

a.组织机构、管理体系发生重大变化；

b.出现重大质量环境事故，或用户对某一环节连续投诉；

c.法律法规及其他外部要求的变更；

d.在接受第二、第三方审核之前；

e.在认证证书投诉；

4.1.2内部审核前由管理者代表组织成立内部审核小组，确定审核小组组长。内部审核员必须同时满足下列要求：

a.入厂半年以上

b.内部审核员不得参加其所在部门的内部审核。

c.审核员能力符合《质量手册》7.2.3的规定。

4.1.3内部质量管理体系审核应以过程方法为导向按计划实施，审核结束后，审核员根据准则和证据开具审核中发现的《不符合项报告》，责任部门应组织对不符合产生原因进行分析，并采取纠正措施。审核完成后审核组负责整理完成《内部体系审核报告》。对于不符合项的整改需提请审核组进行验证，通过后方可关闭。

4.2过程审核

过程审核每年进行一次，出现下列情况时，建议增加频次：

a发生重大质量问题时；

XXXXXX有限公司

版本:B/0

内部审核管理程序

XXXX-B-12

第3页，共3页

b过程发生变更时；

c客户或法规新增特殊要求时；

d生产转移时。

过程审核按《过程审核规范》进行，审核结束后，审核员根据准则和证据开具审核中发现的不符合项报告，责任部门应组织对不符合产生产原因进行分析，并采取纠正措施。审核员负责对纠正措施有效性进行验证。完成后过程审核小组整理编制《过程审核报告》。

4.3产品审核

产品审核由品质部按《年度产品审核计划》进行，审核根据《产品审核规范》要求进行。产品审核员应将审核结果记录于《产品审核检查表》中，并计算QKZ值。如QKZ值〈90%，需按规范的要求进行整改。

4.4非计划性的审核由相关部门组织进行，审核流程可按过程审核规范规定执行。

4.5产品审核记录由品质部保存，过程审核、内部质量体系审核记录由办公室保存，保存期限至少三年。

6.0 相关文件

6.1VDA6.3过程审核

6.2VDA6.5产品审核

7.0 使用表单

7.1 《年度内审计划》XXXX-DB12-01

7.2《过程审核报告》XXXX-DB12-02

7.3 《不符合项报告》XXXX-DB12-03

7.4《年度产品审核计划》XXXX-DB12-04

7.5《产品审核检查表》XXXX-DB12-05