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管理评审管理程序

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1目的

为确保公司的质量方针和目标得以实现，质量体系能持续、充分、有效的运行。

2范围

适用于公司管理阶层对质量管理体系的有效性、充分性、适宜性的评审活动。

3职责

3.1总经理主持管理评审活动。

3.2管理者代表负责管理评审活动的组织。

3.3各部门负责人参加管理评审活动，负责提供本部门与管理评审相关的资料，并实施管理评审中提出的纠正／预防措施，持续改进质量体系。

4程序

4.1评审频次

4.1.1管理评审活动以会议的形式进行，一般在全年工作结束之后有利于各部门对相关工作做整体统计分析，通常每年的一月份召开上一年度的管理评审会议。管理者代表提前做好《管理评审计划》并通知办公室落实会议安排和相关通知工作。

4.1.2在以下情况下可增加评审次数：a顾客需求发生较大变化时；b顾客对产品有重大投诉时；c企业发生重大变化时。

4.1.3公司还可通过月例会、周例会或其它会议形式就某些工作进行针对性管理评审。

4.2管理评审内容

4.2.1管理评审活动主要包括以下方面：

质量方针和质量目标的实现情况及适应性。

工作目标及业务计划实现情况。

对内/外部审核的结果及纠正措施的有效性。

顾客反馈及顾客（包括内外部顾客）满意度的测量和评价。

不良成本的报告、评估。

人、财、物等资源配备情况。

员工教育培训计划实施及成效的审查。

改进的建议。

新理念、新市场、新技术、新产品等外在环境因素变化对公司现行相关政策、目标、组织结构的影响和导入机会。

上次管理评审跟踪措施，以及现有质量管理休系的适宜性等。

4.2.2根据上述评审内容要求，各部门主管必须提供本部门与管理评审相关的评审输入资料，其主要内容有：

本部门分管的所有标准条款及所涉及的过程运行中所做工作和成效，及对照质量

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目标分解和工作计划要求，尽可能以统计图表且可比或趋势性的进行符合性，有效性，适宜性评价；

目前本部门分管标准条款在体系运行中还存在的问题及对策/完成期限；

本部门还无法解决的如职能分配，组织接口，资源配置等方面问题或体系改进的建议提交管理评审；

管理者代表

外部审核结果报告

纠正和预防措施检查总结报告

内部审核报告(包括体系、过程、产品)，应包含对TS16949标准的所有条款要求的评价和结论。

□内部审核的控制

上次管理评审的跟踪检查情况

对目前体系改进的意见和建议

质量体系运行小结

知识评审的结果；风险和机遇评审的结果；相关方需求和期望评审的结果。

4.2.2.2办公室

文件控制、记录控制

培训

内部满意度、人力资源

4.2.2.3销售部

销售部业务工作计划实施阶段总结，质量目标及分解指标完成情况

顾客反馈或投诉及其处置记录的统计分析报告

外部环境及市场变化，竞争对手分析及顾客满意度测量报

与顾客有关的过程控制

顾客财产控制

顾客满意度测量的控制

4.2.2.4采购部

a)合格供方控制及业绩监控报告

b)供方的控制

c)采购工作总结

4.2.2.5生产部

制造过程业绩（生产率，合格率，过程能力等）监控测量报告

质量体系运行小结

设施和环境管理的控制

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过程控制

标识和可追溯性的控制

产品防护的控制

4.2.2.6品质部、

投诉处理和退货分析以及实际和潜在的外部失效对质量，环境和安全的影响分析报告。

质量体系运行小结

监视和测量装置的控制

测量系统分析控制

数据分析和统计技术应用控制

产品的监视和测量控制

不合格品的控制

4.2.2.7技术部

a)产品质量先期策划APQP分析报告

b)技术文件的管理

c)设计和开发控制

d)失效模式和后果分析

e)生产件批准情况

4.2.2.8财务部

质量成本分析报告

质量成本控制总结

4.2.2.9设备部

设备维护和保养

模具/工装的维护和保养

设备改进

4.3管理评审输出

办公室负责根据管理评审会议结果编拟《管理评审报告》，并形成相关