07第四工程公司标识和可追溯性管理办法.doc

07第四工程公司标识和可追溯性控制管理办法

1范围

本办法规定了第四工程公司（以下简称“四公司”）所承担的产品生产施工过程、场所的有关质量、环境、职业健康安全相关的标识和可追溯性管理的控制。

本办法适用四公司及各项目部的管理。

2术语和定义

2.1标识和可追溯性

对生产施工过程所涉及的产品、原材料、设备及环境、职业健康安全有关的场所危险/危害因素进行必要的标识、提示，进行界定区分，及对各相关方施加影响，防止误用、误入，导致质量、环境、职业健康安全事故/事件。对有追溯要求的的产品、原材料、设备可进行追溯控制。

3职责

3.1设备物资办公室

设备物资办公室是本程序的归口管理部门。负责本程序实施的指导、监督、检查：进行物资、设备、交通安全的标识、可追溯性的实施控制情况的监督管理。

3.2项目部

四公司所属项目部负责物资、设备、生产施工的产品标识、状态标识；生产施工、生活等场所、区域的环境和职业健康安全方面标识的设置、维护、更新及必要的可追溯的管理、记录。

4工作程序

4.1标识分类

4.1.1产品标识和状态标识。

4.2标识范围

4.2.1物资、设备（包括顾客提供）。

4.2.2产品生产、安装、生产施工过程及进度。

4.2.3图纸、文件、记录。

4.2.4最终产品。

4.2.5职业健康安全标识。

4.2.6环境管理标识。

4.3标识形式

4.3.1记录标识—用于图纸、文件、记录及产品、施工项目、施工过程控制、质量状态标识。填写后的记录的编号是唯一性的。

4.3.2标签标识—用于物资的分类、贮存时的标识。

4.3.3挂牌标识—用于设备的状态和危险/危害部位、场所的警示、警告、提示、砂石骨料、水泥、钢材等标识。

4.3.4记号笔、油漆书写标识或分色标识—用于金属材料、模板、预制件、半成品、金属结构件、加工零件等和道路、区域划分界定及其它需要油漆进行的标识。

4.3.5铭牌标识—用于施工、生产设备的标识。设备标识还应参照公司品牌形象管理标准执行。

4.3.6其他形式的标识，用于适合的对象，如电刻字（某些设备、仪器上）。灯光标识（如用于危险区域位置的工作或夜间的警示），不同颜色形状的粘纸标识（如用于监视和测量设备）等。

4.4物资、设备的标识要求

4.4.1自购物资采用油漆或标签方法进行标识。

4.4.2顾客提供的产品按自购物资方法进行标识，但必须在物资来源中注明顾客提供，并分区域贮存，有明显的标识指示。

4.4.3供方提供的零部件如直接用于施工安装的，用油漆或记录标识。

4.4.4设备按铭牌或出厂编号进行唯一性标识，并与履历书一致。

4.5产品施工过程中的标识

4.5.1金属结构件制作安装时，用油漆或记录标识零部件的相对图号、对接位置或合同编号等。

4.5.2对土建预制构件产品，应在产品适当的位置明确标识其特性如尺寸、编号、位置、生产日期、质量状态等。

4.5.3对部位固定的工程产品，应通过相关记录来反映其唯一特性。

4.5.4对存在危险/危害因素的工作场所部位、区域及道路的标识，应采用国家标准规定的相应标识进行标识，如：安全标志、安全标志使用导则、道路交通标志等标识挂牌设立（悬挂）于醒目处。无国家标准规定时，可视情况自行确定。

4.5.5在施工过程中如发生标识变动、损坏或丢失，由相关人员进行移植和补充、更新。

4.6状态标识的分类

4.6.1用于物资、产品质量状态方面：合格；不合格待处理；废品（废弃物、不合格品）：待检。

4.6.2用于设备、设施方面：完好、准用、禁用、待修、正检修。

4.6.3用于职业安全健康、环境方面：警示、警告、提示、指示。

4.7状态标识的控制

4.7.1在物资、设备进库或进场后应及时建立“待检”标识。经检验或试验后，根据其结果进行相应的状态标识并做好记录。

4.7.2视情况对不同状态的物资宜分区域存放，建立明显的状态标识。

4.7.3对过程的中间产品、半成品、产品的状态应进行标识或予以记录。

4.7.4当状态发生变化时，原设置人员应及时变更状态标识或记录。

4.7.5标识的使用时，有专门相应标准按其规定，其余按本程序规定的管理与控制要求。需进行状态标识时，应及时进行状态标识，并准确醒目。

4.8标识的防护

4.8.1根据不同的使用场所和条件，应采取适当的措施对各种标识进行有效的保护，保障其准确、清楚、醒目，有损坏、遗失时应及时更新、修复、补充。

4.9可追溯性控制

4.9.1项目部应对有追溯要求的原材料、配套产品及过程/活动明确相应的控制方法。如果追溯要求来自外部质量要求，则应在合同或协议中予以明确。

4.9.2下列原材料和产品应保持其可追溯性（不限于此）：用于主体工程或重要部位的钢筋和水泥、外加剂、止水材料；用于制作压力钢管和闸门中重要部位、受力部位的金属材料；用于主体工程或重要部位的供方协作的加工件、配套