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工程项目签证管理制度

总则

目的

为加强公司工程项目签证管理，规范签证行为，确保签证的真实性、合理性、及时性，有效控制工程成本，特制定本制度。

适用范围

本制度适用于公司所有工程项目在实施过程中涉及的签证管理工作。

基本原则

1.真实性原则：签证内容必须真实反映工程项目实际发生的情况，不得弄虚作假。

2.合理性原则：签证事项应符合工程建设相关规范、标准及合同要求，费用计算合理。

3.及时性原则：签证应在事项发生后及时办理，避免事后补办导致事实不清、证据不足。

4.分级审批原则：根据签证金额大小，实行分级审批制度，确保签证审批的准确性和严肃性。

签证的分类及定义

工程变更签证

因设计变更、施工条件变化等原因，导致工程项目的工作内容、工程量、施工方法等发生改变而办理的签证。

现场签证

在施工过程中，因不可预见的因素（如地下障碍物、地质条件变化等）、合同约定外的工作内容等，需要现场即时确认并办理的签证。

工期签证

由于非施工单位原因造成的工期延误，经建设单位、监理单位确认后办理的关于工期顺延的签证。

签证的流程

签证的提出

1.施工单位：在工程项目实施过程中，如遇需要签证的事项，施工单位应及时填写《工程项目签证申请表》，详细说明签证事项的原因、内容、工程量、费用估算等情况，并附上相关的证明材料（如照片、图纸、会议纪要等）。

2.监理单位：监理人员在日常工作中发现需要签证的事项，应及时通知施工单位填写申请表，并对签证事项进行初步审核，提出审核意见。

签证的审核

1.施工单位提交：施工单位将填写完整的《工程项目签证申请表》及相关证明材料提交给监理单位。

2.监理单位审核：监理单位收到申请表后，应在[X]个工作日内对签证事项进行审核。审核内容包括签证事项的真实性、合理性、必要性等。经审核无误后，监理单位在申请表上签署审核意见，并加盖监理单位公章。

3.建设单位审核：建设单位收到监理单位审核通过的签证申请表后，根据签证金额大小进行分级审批。

小额签证（金额在[X]元以下）：由建设单位现场代表审核签字后生效。

一般签证（金额在[X]元至[X]元之间）：经建设单位现场代表、项目负责人审核签字后生效。

大额签证（金额在[X]元以上）：除建设单位现场代表、项目负责人审核签字外，还需提交建设单位领导班子会议审议通过后生效。

签证的实施

1.签证经审核批准后，施工单位应按照签证内容及时组织实施。在实施过程中，应做好相关记录，确保签证事项的执行情况与申请内容一致。

2.监理单位应对签证事项的实施过程进行监督检查，确保施工单位严格按照签证要求进行施工。

签证的结算

1.工程竣工结算时，施工单位应将已办理的签证作为结算资料一并提交给建设单位。

2.建设单位造价部门对签证费用进行审核，审核无误后纳入工程竣工结算总价。

签证的审批权限

施工单位内部审批

施工单位项目经理对签证申请表进行初审，确保签证内容真实、合理、费用计算准确。初审通过后，提交给施工单位上级主管部门审批。

监理单位审批

监理单位专业监理工程师对签证事项进行审核，重点审核签证的必要性、合理性、工程量计算准确性等。审核通过后，由总监理工程师签署意见并加盖监理单位公章。

建设单位审批

1.现场代表审批：建设单位现场代表负责对小额签证进行审批，审核签证事项是否符合现场实际情况，费用是否合理。

2.项目负责人审批：建设单位项目负责人负责对一般签证进行审批，综合考虑项目整体情况，对签证的必要性、费用等进行审核。

3.领导班子会议审批：对于大额签证，建设单位应召开领导班子会议进行审议。会议应邀请相关部门负责人、造价师等参加，对签证事项进行全面评估，形成会议决议。

签证的费用管理

费用计算原则

1.签证费用应按照合同约定的计价方式进行计算。如合同未约定，可参照相关定额标准及市场价格进行计算。

2.对于新增工程项目，应按照建设工程计价规范及相关规定编制预算，作为签证费用计算的依据。

费用支付

1.签证费用经审核批准后，纳入工程进度款支付范围。建设单位按照合同约定的支付比例和方式支付给施工单位。

2.如签证费用涉及预付款或结算尾款，建设单位应按照相关规定和合同约定进行支付。

签证的档案管理

档案收集

施工单位、监理单位应在签证事项办理完毕后，及时将签证申请表、相关证明材料、审核意见等资料整理归档。

档案整理

1.签证档案应按照工程项目、签证类别、时间顺序等进行分类整理，确保档案资料的完整性和系统性。

2.每份签证档案应包括签证申请表、证明材料（如照片、图纸、会议纪要等）、审核意见、审批文件等。