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写字楼保洁服务工具设备管理制度

一、保洁用品管理制度

（一）采购注意事项

1.采购周期为每季度一次（即年中的1、4、7、10月），各保洁主管应于前一月的20-25日，将采购清单集中报与保洁中心，尽量在季度采购中控制好日常基本用量无大偏差；

2.如季度采购中有小偏差、遗漏或是因计划外工作造成物料紧缺，各保洁主管可填写《紧急采购申请单》；

3.与物配中心协调，各中心物品采购必须将发票分开。

（二）入库注意事项

1.各保洁部各自准备入库单（四联），所有采购物品必须办理入库手续。入库过程中应特别注意以下情况：

（1）不得由其它项目保洁部代购；

（2）不得漏入或重复入库；

（3）入库单必须填写齐全，不得由他人代签或补签；

2.四联入库单的使用：

（1）第1联为存根；

（2）第2联交与物配中心进行报销；

（3）第3联交与保洁中心进行帐目核对；

（4）第4联自留，用于查库。

3.入库后建议各保洁部对物品采用固定编号的形式进行整理、码放，这样有助于物品的识别、分类和统计盘点。

4.办理完入库手续后，保洁主管应在购物发票上签字。

5.入库物品要及时登帐。

（三）作帐注意事项

1.建议采用五类帐册进行登帐：

（1）固定资产：包括各类电气设备；

（2）低值易耗品：包括由保洁中心负责购买的各类清洁剂、清洁用品；

（3）小型工具：包括物值较低的、非消耗类的清洁所用工具，如伸缩杆、抹水器等；

（4）劳保及办公用品：包括工服、暖瓶、办公用品等；

（5）客用品：包括卫生纸、垃圾袋、洗手液、擦手纸及其他由各物管中心负责购买、由保洁中心入库使用的各类物品；

2.出入库必须及时进行登记。

（1）登记过程中应注意避免漏登、误登或重复登记。

（2）每月底应根据帐目记录做出当月《月耗材统计汇总》，并报与保洁中心。

3.领用注意事项

（1）物品领用时，一定要做好登记工作，并由经手人进行签字；

（2）物品领用表要分类清晰，便于统计；

（3）物品领用后，要及时登帐，保证帐本的准确性。

（四）盘点注意事项：帐物必须相符

（五）建立报废和丢失制度

1.设立反映物品报废或丢失的统计记录；

2.物品报废或丢失必须由经手人作书面说明，并由相关负责人签字确认；

3.库管人员经确认后，在帐册中用红笔冲减；

4.每月向保洁中心提交当月《月耗材统计汇总》时，应将该书面说明作为附件共同提交。

二、清洁用品领用规定

1.项目部的物品领用由现场项目主管负责。

2.日常消耗领用为每月一次，时间为每月5号。

3.每个现场领班事先须估算好一月需用消耗品的数量，核准后上报现场主管由主管上报公司，经理审批后领取发放，记录每人每月领用物品的数量、名称等，以便以后统计分析。

4.保洁员如清洁用品不够用可向领班领取，由领班开领料单经经理审批后至仓库领取，特约服务物品领用由领班审核，经理审批后到仓库领用。

5.由保洁员个人保管的清洁用品，应本着节约使用的原则，严禁浪费，如发现浪费、丢失清洁用品工具的，扣罚责任人相应物品的金额。

6.保洁员领用清洁物品时必须以旧换新，旧的用具统一收回报废处理。