2025版《茶叶生产企业事故隐患内部报告奖励管理制度》.docx

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茶叶生产企业

事故隐患内部报告奖励管理制度

第一章总则

第一条为进一步强化我公司在茶叶生产等过程中的安全生产管理，建立健全事故隐患排查治理长效机制，鼓励员工积极参与事故隐患报告，及时发现并消除安全生产中的各类隐患，防范和减少生产安全事故的发生，依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国食品安全法》，《企业安全生产费用提取和使用管理办法》及《国务院安全生产委员会关于推动建立完善生产经营单位事故隐患内部报告奖励机制的意见》（安委〔2024〕7号）》等相关法律法规、标准规范等，结合公司实际制定了本制度。

第二条本制度适用于公司内所有从事茶叶生产、加工、包装及相关管理活动的部门、班组及全体员工，包括管理人员、技术人员、各岗位人员，以及临时聘用人员和被派遣劳动者。

第三条公司坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，倡导“人人都是安全员”的理念，鼓励员工积极发现并报告事故隐患，对报告人实施奖励，以形成全员参与、共同维护安全质量的良好氛围。

第二章报告内容

第四条公司鼓励员工重点报告以下事故隐患：

一、人的不安全行为：

1.杀青机操作员未佩戴高温防护手套操作280℃滚筒设备。

2.拼配工未执行双人复核制度导致食品添加剂超量投入混合机。

3.维修人员未办理有限空间作业证进入茶叶储罐内部检修。

4.干燥线操作员擅自屏蔽温度联锁装置处理设备卡料。

5.叉车驾驶员在原料库超速行驶撞击茶末粉尘收集区支架。

6.清洁工使用非防爆工具清理除尘系统茶粉堆积层。

7.农药检测员未戴防毒面具操作有机溶剂提取样品。

8.装卸工未查验冷链温度记录即签收鲜叶原料。

9.烘焙工序员工疲劳作业导致红外烘干温度超标。

10.外包人员携带未防护电子产品进入清洁包装区。

11.投料工踩踏原料袋攀爬萎凋槽护栏。

12.更衣室人员手部消毒未达标直接接触茶叶半成品。

13.压制工序操作员未锁定液压机能源开关进行模具更换。

14.金属探测岗位员工未用标准测试块校准设备灵敏度。

15.发酵间员工未穿戴防滑鞋在潮湿地面搬运茶叶筐等。

二、设施设备的不安全状态：

1.杀青机安全阀校验超期且压力表无有效检定标签。

2.茶末粉尘收集系统未安装火花探测及惰化装置。

3.烘干设备防护罩联锁装置被茶油黏结失效。

4.蒸汽管道（150℃）裸露段无隔热防护层。

5.液氨制冷储罐泄漏传感器电源中断超过24小时。

6.萎凋车间平台护栏缺失或高度不足1.1米。

7.消防通道被茶叶包装箱堵塞超过50%宽度。

8.配电柜下方堆放含电解液的加湿设备。

9.液压压饼机密封圈渗漏液压油未及时更换。

10.危化品仓库未设置农药检测试剂防泄漏托盘。

11.除尘系统防爆膜片破裂未更换。

12.萎凋区照明灯具防护罩破损未修复。

13.金属探测仪灵敏度连续3批次未校准。

14.氮气充填设备纯度检测记录缺失近1个月数据。

15.空调系统高效过滤器压差异常未及时更换等。

三、环境的不安全因素：

1.烘干车间地面积存茶油导致人员滑倒。

2.清洁作业区（包装间）与初加工区压差持续低于5Pa。

3.原料仓库相对湿度连续48小时超过70%阈值。

4.厂区危废暂存点距离茶叶萎凋区不足3米。

5.有限空间（发酵池）强制通风系统风机故障。

6.排水沟残留茶渣孳生蚊虫幼虫。

7.仓库防鼠板变形或卸货区风幕机风速低于4m/s。

8.化学品库未配置防泄漏吸附材料及应急洗眼器。

9.高温杀青区未设置热辐射警示隔离带。

10.原料库照明强度不足50勒克斯。

11.车间屋顶冷凝水滴落至茶叶传送带。

12.农药存储区与包装车间共用通风系统。

13.厂区垃圾站未密闭导致异味侵入萎凋区。

14.室外萎凋场未设置防鸟网导致鸟类污染。

15.紧压茶压制区噪声超过85dB未配备耳塞等。

四、安全管理存在的缺陷和漏洞：

1.未制定茶末粉尘爆炸专项应急预案及年度演练计划。

2.HACCP计划未覆盖杀青工序最低温度限值监控。

3.有限空间作业规程未明确有毒气体检测要求。

4.压力容器档案缺失杀菌釜年度耐压测试报告。

5.员工培训未涵盖农药中毒应急处置流程。

6.设备维保计划未包含除尘系统防爆阀检测项。

7.虫害控制图未标注包装间电缆穿墙孔封堵点。

8.出厂检验报告未附农残检测原始图谱数据。

9.未按GB2763更新茶叶农药残留限量标准。

10.委托协议未明确重金属污染责任划分条款。

11.“日管控”记录缺失干燥机温度点检项。

12.食品添加剂（香精）领用台账未记录实际投料量。

13.未建立茶末粉尘爆炸风险评估报告。

14.事故隐患奖励制度未公示企业微信申报通道。

15.供应商档案缺失鲜叶重金属检测证明。

16.烘干设备热分布测试报告超2年未更新。

17.防混料系统未覆盖相似包装