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海南国恒石油化工有限公司内部制约规例

目录

一、企全面管理指引4

业风险

二、企内部控制基本范21

业规

三、企内部控制配套指引31

业

1.企内部控制用指引32

业应

1.1企内部控制用指引第１号——架构32

业应组织

1.2企内部控制用指引第2号——展略36

业应发战

1.3企内部控制用指引第3号——人力源38

业应资

1.4企内部控制用指引第4号——社会任41

业应责

1.5企内部控制用指引第５号——企文化45

业应业

1.6企内部控制用指引第6号——金活48

业应资动

1.7企内部控制用指引第7号——采55

业应购业务

1.8企内部控制用指引第8号——管理59

业应资产

1.9企内部控制用指引第９号——售64

业应销业务

1.10企内部控制用指引第10号——研究与67

业应开发

1.11企内部控制用指引第11号——工程目70

业应项

1.12企内部控制用指引第12号——担保77

业应业务

1.13企内部控制用指引第13号——外包82

业应业务

1.14企内部控制用指引第14号——告86

业应财务报

1.15企内部控制用指引第15号——全面算90

业应预

1.16企内部控制用指引第16号——合同管理94

业应

1.17企内部控制用指引第17号——内部信息98