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淮南煤矿材料管理制度

总则

为加强淮南煤矿材料管理，降低生产成本，提高经济效益，确保煤矿安全生产，结合淮南煤矿实际情况，特制定本制度。材料管理应遵循节约、高效、合理、安全的原则，做到计划准确、采购及时、使用合理、回收复用，实现材料管理的科学化、规范化和精细化。

材料计划管理

1.计划编制

各基层单位根据生产作业计划、设备运行状况、材料消耗定额等，于每月[具体日期]前编制下月材料需求计划，经单位负责人审核签字后报物资供应部门。计划应详细注明材料名称、规格型号、数量、用途等信息。物资供应部门汇总各单位材料需求计划，结合库存情况，综合平衡后编制全矿月度材料采购计划。对于需紧急采购的材料，使用单位应填写《紧急材料采购申请表》，经分管领导审批后报物资供应部门及时采购。

2.计划审批

月度材料采购计划经物资供应部门负责人审核后，报分管矿长审批。重大材料采购计划需提交矿务会研究决定。审批后的材料采购计划作为采购、供应和考核的依据，不得随意变更。如因生产计划调整等特殊原因需要变更计划，使用单位应提出书面申请，说明变更原因和内容，经物资供应部门审核，报原审批领导批准后方可变更。

材料采购管理

1.供应商选择

物资供应部门应建立合格供应商名录，对供应商的资质、信誉、产品质量、价格、售后服务等进行综合评价。选择供应商时，应遵循公开、公平、公正的原则，优先选择质量可靠、价格合理、服务良好的供应商。对于关键材料和大型设备的采购，应组织相关部门和专家进行考察和评估，必要时进行招标采购。

2.采购合同签订

采购材料应签订采购合同，明确双方的权利和义务。合同内容应包括材料名称、规格型号、数量、价格、质量标准、交货时间、交货地点、结算方式、违约责任等条款。采购合同经物资供应部门负责人审核，报分管矿长审批后签订。签订后的采购合同应及时送财务部门和使用单位备案。

3.采购执行

物资供应部门应按照采购计划和合同要求，及时组织采购。采购人员应跟踪材料采购进度，确保材料按时、按质、按量到货。对于到货的材料，采购人员应及时通知物资验收人员进行验收。如因供应商原因导致材料不能按时到货或质量不符合要求，采购人员应及时与供应商沟通协商，采取换货、补货、退货等措施，确保生产不受影响。

材料验收管理

1.验收组织

物资供应部门负责组织材料验收工作，成立由物资验收人员、使用单位代表、质量检验人员等组成的验收小组。验收小组应严格按照验收标准和程序进行验收，确保验收结果准确、公正。

2.验收标准

材料验收应按照国家标准、行业标准、企业标准和采购合同要求进行。验收内容包括材料的品种、规格型号、数量、质量、包装等。对于重要材料和关键设备，应进行抽样检验或全检。

3.验收程序

到货材料到达仓库后，采购人员应及时通知验收小组进行验收。验收小组首先核对材料的品种、规格型号、数量、包装等是否与采购合同和送货单一致。然后对材料的质量进行检验，检查材料是否有损坏、变形、锈蚀等缺陷。对于需要进行理化性能检验的材料，应送质量检验部门进行检验。验收合格的材料，验收人员应在送货单和验收单上签字确认，并办理入库手续。验收不合格的材料，应及时通知采购人员与供应商联系，采取换货、补货、退货等措施。验收过程中应做好验收记录，记录验收时间、地点、验收人员、验收结果等信息。验收记录应妥善保存，以备查询。

材料仓储管理

1.仓库设置

根据材料的性质和用途，设置不同类型的仓库，如材料库、配件库、危险品库等。仓库应具备良好的通风、防潮、防火、防盗等条件，确保材料储存安全。

2.材料入库

验收合格的材料应及时办理入库手续，仓库管理人员应按照材料的品种、规格型号、用途等进行分类存放，并做好标识。材料入库时，应建立材料明细账，记录材料的入库时间、品种、规格型号、数量、单价、金额等信息。

3.材料保管

仓库管理人员应定期对材料进行盘点和检查，确保账物相符。对于易受潮、易变质的材料，应采取防潮、防锈、防腐等措施。对于危险品，应按照国家有关规定进行储存和管理，确保储存安全。

4.材料出库

使用单位领用材料应填写《材料领用单》，经单位负责人审核签字后到仓库领料。仓库管理人员应按照《材料领用单》的内容发放材料，并在领料单上签字确认。发放材料时，应遵循先进先出的原则，确保材料的合理使用。对于贵重材料和限量供应材料，应严格控制领用数量，实行限额领料制度。

5.库存管理

物资供应部门应定期对库存材料进行盘点，编制库存盘点报告，及时掌握库存情况。对于积压材料和闲置设备，应及时进行处理，采取调剂使用、降价处理、报废等措施，减少库存积压。

材料发放管理

1.发放原则

材料发放应遵循“先进先出、按计划发放、节约使用”的原则，确保材料的合理使用。

2.发放程序

使用单位领用材料时，应填写《材料领用单》，注明材料名称、规