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深化业务出差管理制度

为加强公司业务出差管理，规范出差流程，合理控制出差成本，提高出差效率，特制定本。

出差申请与审批

员工因业务需要出差，需提前填写《出差申请表》，详细注明出差事由、目的地、预计天数、预计费用等信息。普通员工出差由部门经理审批；部门经理出差由分管领导审批；分管领导出差由总经理审批。若因紧急情况无法提前申请，应电话向上级领导报备，并在出差结束后两个工作日内补填《出差申请表》。

交通工具选择

根据出差距离和紧急程度合理选择交通工具。出差地距离较近（如省内或周边城市）且时间允许的情况下，优先选择公共交通，如高铁、动车、长途客车等。乘坐高铁、动车时，一般员工只能选择二等座；部门经理及以上人员可根据实际情况选择一等座。出差地较远或有紧急任务时，可选择乘坐飞机，但需提前申请并经分管领导批准。乘坐飞机时，普通员工原则上选择经济舱；特殊情况需乘坐公务舱及以上的，必须经总经理批准。员工自驾出差需提前向公司报备，经批准后可按公司规定的标准报销油费和过路费。

住宿安排

公司根据出差地区的不同，制定相应的住宿标准。一线城市（如北京、上海、广州、深圳），普通员工住宿标准不超过[X]元/天，部门经理及以上人员不超过[X]元/天；二线城市，普通员工住宿标准不超过[X]元/天，部门经理及以上人员不超过[X]元/天；三线及以下城市，普通员工住宿标准不超过[X]元/天，部门经理及以上人员不超过[X]元/天。员工应选择安全、卫生、经济的酒店入住，原则上不得入住豪华酒店或度假村。如因特殊情况超出住宿标准，需提前向分管领导说明原因并获得批准，否则超出部分由员工自行承担。

出差补贴

出差补贴包括餐费补贴和市内交通补贴。餐费补贴根据出差天数计算，不分级别，统一按照[X]元/天的标准执行。市内交通补贴根据出差地的交通情况和实际需求确定，一线城市为[X]元/天，二线城市为[X]元/天，三线及以下城市为[X]元/天。员工在出差期间如已报销招待客户的餐费，则当天的餐费补贴相应扣除。

出差期间工作要求

员工出差期间应保持通讯畅通，及时向公司汇报工作进展和遇到的问题。严格按照出差计划开展工作，不得擅自变更出差行程或延长出差时间。如因工作需要变更行程或延长时间，需提前向上级领导申请并获得批准。出差期间应积极拓展业务，与客户保持良好沟通，维护公司形象和利益。

费用报销

员工出差结束后，应在五个工作日内填写《差旅费报销单》，并附上相关发票和凭证。报销凭证应真实、合法、有效，不得虚报、冒领或使用虚假发票。财务部门对报销单据进行审核，审核内容包括费用是否符合规定标准、发票是否真实有效等。对于不符合规定的报销项目，财务部门有权拒绝报销。经审核通过的差旅费，按照公司财务制度进行报销，报销款项将在三个工作日内打入员工个人账户。

监督与检查

公司审计部门定期对出差管理制度的执行情况进行监督检查，确保制度的有效落实。对于违反出差管理制度的行为，将视情节轻重给予相应的处罚，包括警告、罚款、降职等。同时，鼓励员工对违反制度的行为进行举报，对举报属实的员工给予一定的奖励。

附则

本制度自发布之日起施行，原有出差管理制度同时废止。本制度由公司人力资源部和财务部负责解释和修订。