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诚信因素识别和控制策划表

部门：能源车间2020年3月

序号 过程描述 诚信因素分析 控制策划 备注

类别 诚信因素 失信表现 失信影响 风险评价

1 锅炉供汽 人 人员能力 不熟悉岗位职责，操作不熟练 导致产品不安全有害顾客；浪费社会资源能源；安全事故伤害员工；造成股东财产损失；污染环境 重大 1、外来文件：

①《中华人民共和国安全生产法》

②《特种设备安全法》

2、内控文件：

①《岗位规范》

②《锅炉管理制度》

3、记录表单：

①锅炉运行记录

②水处理运行记录

③维修保养记录

4、目标指标：

①无违规操作

②符合法律法规

持证上岗 无证上岗或证件过期 一般

基 仪器仪表 未按要求定期效验 重大

设备设施 故障，不能正常使用 重大

法 法律法规标准执行 没有《锅炉内部检验报告》 一般

违规操作 一般

环 环境条件 超标排放 一般

信 信息传递 供汽时间不对，操作记录不全 一般

2 供电岗位 人 人员能力 不熟悉岗位职责，操作不熟练 设备损坏，影响供电设备的正常进行，影响正常生产；发生火灾事故，危及供电设备；造成人身或设备事故；影响产品质量 重大 1、外来文件：①《中华人民共和国食品安全法》②《中华人民共和国安全生产法》③《特种设备安全法》

2、内控文件：

①《岗位规范》

②《员工手册》

③《班组管理规定》等

3、记录表单：

①配电室运行记录表

4、目标指标：

①无违规操作

②符合法律法规

持证上岗 无证上岗或证件过期 一般

基 供电设备 未按要求定期检修，故障频发 重大

灭火器材 没有按要求定期检查 重大

法 法律法规标准执行 未按法律法规进行电气作业 重大

环 环境条件 废弃的电器元件随意丢弃，污染环境 一般

信 信息传递 未能及时供电，影响生产和产品质量 一般

3 设备安装维修 人 人员能力 不熟悉岗位职责，操作不熟练 安装质量不合格，形成安全隐患或导致安全事故发生

导致气体泄漏、火灾、爆炸事故发生，危及人身及设备设施安全，造成环境污染

违章操作易造成人身或设备事故

污染环境

影响生产和产品质量 一般 1.外来文件：

①《中华人民共和国食品安全法》

②《中华人民共和国安全生产法》

③《特种设备安全法》

2.内控文件：

①《岗位规范》

②《员工手册》

③《设备维修管理制度》

3.记录表单

①维修保养记录

4.目标指标：

①无违规操作

②符合法律法规

持证上岗 无证上岗或证件过期 一般

基 基础设施 无满足特殊作业的场所 重大

维修工具 工具不满足维修作业 轻微

维修设备 维修设备不足或损坏不满足维修作业 轻微

法 法律法规标准执行 未按法律法规进行特种维修作业 重大

环 环境条件 维修产生的废弃物随意丢弃，污染环境 一般

信 信息传递 沟通不畅造成设备没有及时维修或维修不到位 一般