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诚信因素识别评价表
部门：行政科2019年3月
序号 过程描述 诚信因素分析 风险评价 控制策划
类别 诚信因素 失信影响
1 食堂工作人员 人 无健康证，身体状况不符合餐饮行业要求；卫生状况不符合餐饮行业要求 疾病传染、食物中毒发生 一般 每年体检，持证上岗，定期检查个人卫生
基 设施不全或损坏 影响员工正常用餐 一般 定期检查、维修、更换设施，维护保养设施
食堂卫生条件不符合要求 影响员工健康 一般 及时打扫，清除垃圾，保证卫生
法 购买的食品、原料不符合相关标准、法律法规的要求 发生食品安全事故，造成人身伤害 一般 加强法律法规教育，购买具有相关资质、检测合格的正规快餐店的快餐
环 不按规定的方法处理食堂垃圾及废油 造成环境污染 一般 按照相关规定及时、正确地处理垃圾
信 数据发生偏差，实际发生量与预购不符 造成公司损失或餐量不够 一般 确保报表准确，认真填写核对数量，相关人人审核
2 厂区保洁人员 人 不熟悉岗位职责 影响公司卫生 一般 定期培训上岗
基 保洁工具不好 无法正常操作 一般 定期检查和更换
法 按照厂规厂纪执行 打扫不到位 一般 加强教育，及时打扫
环 对厂区检查不够认真 造成厂区卫生差 一般 加强教育、培训
信 责任区域卫生与实际卫生不符 容易造成卫生打扫不到位 一般 随时检查，随时整改
3 废品处理人员 人 不熟悉岗位职责 造成影响或损失 一般 定期培训加强教育
基 存放地不符合要求 造成泄露 一般 及时整改
法 根据相关法律法规对废品进行分类处理 未分类处理或发生泄漏 一般 加强法律法规的教育
环 不按规定分类处理废品 对公司造成影响或损失 一般 按照相关规定及时、正确地处理废品
信 实际地点与存放地点不符 造成跟踪不到位 一般 及时检查、及时整改
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